乡镇廉政风险点排查及防控措施一览表9篇

乡镇廉政风险点排查及防控措施一览表9篇乡镇廉政风险点排查及防控措施一览表　XX**乡镇廉政风险点排查工作报告一篇&&七大岗位廉政风险点及防控措施　根据县纪委关于开展廉政风险点排查工作的总体要求下面是小编为大家整理的乡镇廉政风险点排查及防控措施一览表9篇,供大家参考。

篇一：乡镇廉政风险点排查及防控措施一览表

Xx x 乡 镇 廉政风险点排查工作报告 一篇& & 七大岗位 廉政风险点及防控措施

　 根据县纪委关于开展廉政风险点排查工作的总体要求和部署，我乡在组织干部职工认真学习、提高认识的基础上，深查细排廉政风险点，在总结经验教训的同时，提出了加强和改进的意见，现将有关情况报告如下：

　一、开展学习教育，提高思想认识

　 为了认真开展廉政风险点排查工作，我乡把学习教育贯穿在排查工作的始终。组织全体干部反复学习党的十九大会议文件，学习了《中国共产党党员领导干部廉洁从政若干准则》、《中国共产党党内监督条例》，通过学习，使全体干部深刻认识到：学习是我们开展廉政风险防控的一项政策性警示教育，查找廉政风险点是健全我乡反腐倡廉长效机制的基础和前提。

　二、认真查找廉政风险点

　 党员干部是廉政风险防范管理工作的主体，在每名干部自己查找风险点的基础上，坚持全员参与，突出重点。突出领导班子及成员、科级干部以及关键岗位的工作人员。着力抓好重点部位、重点对象和重点环节的廉政风险防范管理工作。党政领导班子成员按照党风廉政建设责任制的要求，坚持分级管理、分级负责的原则，党政主要领导负总责、亲自抓，分管领导具体抓，切实履行“一岗双责”，带头查找廉政风险，带头制定和落实防控措施，签订《廉政风险防范承诺书》，带头抓好自身和管辖范围内的廉政风险防范管理。全乡每个人都结合实际，由上到下、由整体到个人，根据每个岗位的不同特点，采取“自己找、大家提，组织点、相互帮”的方式，认真查找风险点，克服避重就轻，敷衍了事的思想认识，认真填写《廉政风险和自我防控承诺表》，并形成自查自纠报告，做到边查找边改进，通过查找在思想道德、岗位职责、业务流程、制度机制和外部环境等方面可能出现腐败行为的风险点、隐患，进一步完善制度措施，进行有效防控，切实追求每个工作环节的实效。

　三、开展风险评估

　乡召开领导小组会议，针对领导班子、部门查找

　 出的廉政风险点进行专题研究，遵循就高不就低的原则，按照风险等级、从高到低设定一级、二级、三级三条评估线，逐一确定廉政风险等级，并经严格审核把关和登记汇总后，在公示栏内进行了公示。

　 下一步，我乡将在自查自纠的基础上，明确风险责任，制定具体的风险防范管理工作措施。通过开展廉政风险点防范管理工作，结合工作特点建立起一套预防腐败的科学管理体系，建成一套制度化、规范化的长效管理机制，确保我乡廉政风险防范管理工作取得实效。

　 廉政风险点及防控措施

　一、 行政领导干部 风险点：（风险等级一级）

　1 、 在人力资源安排上不按人事制度办理； 2、 在人员 安排或干部任用上， 以权谋私； 3、 在职工工作岗位安排上， 不按相应程序办事； 4、 物资采购时不采取公开招投标形式； 在采购中加大单价； 5、 在物资采购中， 以劣质产品充当正品； 6、 在各项目 资金的安排上不按财务规章制度办事；

　 7、 在大额资金使用上， 独断专行， 个人说了算； 8、 在资金分配上， 不按规定办事； 9、 在签字报账上， 不按规定办事； 1 0、 利用职权， 随意支配资金； 1 1、 在投标中不讲原则， 不按规定程序办事； 1 2、 在临时用工选用上， 任人唯亲；防控措施：

　1 、 招标办公室按照相关规定进行公开招投标； 2、 对项目 资金使用， 人力资源分配要加强监管； 4、 按招投标管理办法， 公开进行内部分包招投标； 5、 按人事管理办法， 根据能力定岗， 推行能者上， 庸者下； 6、 在临时用工上， 集体研究， 选用劳务派遣方式或服务外包方式进行； 7、 在项目 安排上， 实行集体研究， 平等竟争； 8、 在大额资金使用上， 必须进行班子研究； 并按照厂务公 开原则， 征求职代会或相关部门意见， 职工代表或相关部门列席会议； 9、 在物资采购中， 进行公开招标， 实行货比三家， 看质量、看生产厂家、 看单价、 看售后服务择优采购； 10、 资金使用、 管理必须按相关规定严格执行； 11 、 对职工工作的安排， 要接受职工和工会监督。

　二、 党群领导干部

　 风险点：（风险等级一级）

　1、 在人事安排、 任用、 考核、 评选先进等方面徇私舞弊、 弄虚作假、 任人唯亲、 独断专行等； 2、 在入党上拉帮结派， 把不符合入党条件的拉进共产党队 伍； 3、 推荐先进， 任人为亲或透露信息； 4、 不按有关规定选拔和任用干部； 5、 在考核， 评优中降低标准， 不坚持原则； 6、 为了小团体利益， 私自 开支工会经费； 7、 为了个人或少数人利益， 乱开支工会经费， 从中拉选票； 8、 不为职工说话， 不为职工办实事， 假公济私， 骗取领导 信任； 9、 在报销上放宽政策， 不按财务规定签字报销； 1 0、 在重大项目 、 重要人事任免、 重大决策、 大宗资金安 排时上不按规定和制度办事。

　防控措施：

　1、 加强制度管理， 对“三重一大” 问题必须集体研究决定， 2、 关键部门的人事安排要严格按照规定进行； 3、 对要求加入中国共产党的职工， 要根据党章的规定办理； 4、 工会经费实行财务单独建账管理， 并实行一年一度公开， 接受职工监督； 5、 在推荐先进， 任人为贤， 实行公开、 公式， 让职工说

　 话、参与、 决策； 8、 按照党和国家有关规定任用干部； 9、 严格按照规定开支、 报销工会经费； 10、 认真执行财务管理制度， 严格按照规定签字报账； 11 、 加强党风廉政建设， 从自 己做起， 起到先锋模范作用， 拒腐防变； 12、 加强法律法规的学习 ， 做到警钟长鸣。

　三、 纪检监察 风险点：

　（风险等级一级）

　1、 对督查工作中出现的问题视而不见； 2、 不认真落实党纪党规的有关规定， 不严格遵守督查制度； 3、 利用职权违反规定， 干预和插手不属自 己职权范围的工 作内容， 为个人和亲友谋取私利； 4、 监督不到位， 影响单位稳定； 5、 对监督中发现的案源线索不登记、 不及时汇报或发现违 法隐患后不及时查处， 产生不良影响， 造成失职或渎职； 6、 监管不到位， 导致企业违法违规违纪行为长期得不到纠 正； 7、 在案件调查中应当移交司法机关的案件而没有移交的， 导致失职渎职行为； 8、 “一岗双责” 履行不到位， 怠于领导， 疏于监督， 导致下属或班组违法违规问题发生；

　 9、 对国家法律、 法规、 规章和工程局的规章制度执行不到 位， 未能全面发行职责， 导致违法违规违纪现象得不到有效治理。

　防控措施：

　1 、 根据廉政建设工作的部署和要求， 每半年至少召开一次 廉政建设专题会议； 2、 检查党员 干部廉洁从政建设责任制情况， 开展批评和自 我批评， 针对存在问题督促整改； 3、 遵守各项廉政法规制度， 严于律己， 防止发生违法违纪 和不廉政行为； 4、 加强对督查工作的监管， 严格遵守督查工作制度； 5、 实事求是， 突出重点， 注重实效。

　四、 办公室 风险点：（风险等级二级）

　1、 随意乱使用印章； 2、 为他人修改个人资料或为不符合职称评审的职工做假资 料； 3、 利用购买办公用品之机乱开发票； 4、 随意采购、 乱发办公用品； 5、 对前来办事者进行吃、 拿、 卡、 压； 6、 未经领导审批， 乱盖印章和使用印件； 7、 不按单位规定程序、 规章制度办事； 8、 不安规定或高价采购办公用品及办公设备；

　 9、 为个人或小团体利益， 吃、 拿、 卡、 要、 报（报账）

　； 10、 利用职权给人提供相关信息； 11 、 未经领导批准， 擅自 承诺、 许诺并私下交易， 失职渎 职； 1 2、 滥用职权， 影响公开、 公平、 公正； 1 3、 对职工投诉、 申诉、 举报的问题， 隐瞒、 拖延、 推诿； 1 4、 对内对外协调中， 利用工作之便， 故意刁难服务对象， 不给好处不办事， 给了好处乱办事； 1 5、 以推荐产品或事项为名， 损害单位利益和形象； 1 6、 在工作中不讲工作程序， 任意简化审批手续， 变通 或放宽审批条件， 导致单位经济损失或出现不良社会现象； 17， 在工作中为了谋取私利， 涂改、 隐匿、 伪造、 偷换、 故意毁坏有关材料； 1 8、 在相关资料年审时， 故意刁难或设置不必要条件。

　防控措施：

　1 、 健立健全印章、 档案管理制度， 没相关领导同意签字不 得加盖印章及查阅档案， 所有盖章文件须存档、 作记录； 2、 办公用品的采买一定要有第三方在场或验收签字； 3、 办公用品采购要填好采购计划单， 由分管领导签字后方 能进行； 4、 严格执行各项政策， 严格按规章制度办事；

　 5、 办公用品的采买一定要有第三方在场或验收签字。

　五、 劳动人事 风险点：（风险等级二级）

　1、 不按规定使用印章； 2、 为他人修改个人资料或为不符合职称评审的职工造假资 料； 3、 为谋私利， 利用购买办公用品之机乱开发票 4、 人事安排上拉关系、 弄虚作假； 5、 透露人事档案及相关信息； 6、 推荐先进， 推选干部， 以权谋私， 私下做出承诺； 7、 凭借亲属、 亲友、 朋友、 老乡 等关系安排工作； 8、 随意虚填、 涂改、 变动人事档案； 9、 在人事管理、 干部任用、 考核、 评先等方面， 不坚持公开、 公平、 公正原则， 弄虚作假； 10、 在人事档案管理中， 违反实事求是原则， 虚填、 涂改、 变动、 漏报、 透露相关信息。

　防控措施：

　1、 认真贯彻执行党的路线、 方针、 政策； 2、 严格人事制度， 文件要求， 做好各项工作； 3、 建立健全印章、 档案管理制度， 不见领导签字不盖章， 对所有盖章文件须存档、 做记录； 4、 做好人事管理部门的规章制度制定和执行中的监督， 并

　 做好****； 5、 加强劳动人事管理， 坚持公开、 公平、 公正的原则； 6、 在干部管理、 任用上， 必须按照单位述职考评、 后备干 部培养、 选拔作用管理办法进行； 7、 严禁人事档案发霉、 虫、 蛀等事件发生。

　六、 财务会计 风险点：（风险等级一级）

　1 、 在招标、 物资采购等资料不全的情况下办理支付手续； 2、 对招标、 物资采购等决算过程采取吃、 拿、 卡、 要； 3、 向他人泄露财务相关信息； 4、 在报账过程中不按财务管理制度办事； 5、 用白条、 不正规发票， 增开、 虚开发票入账； 6、 领导授意出纳人员 直接拿现金办事； 7、 公款私存、 公款打入私人银行卡； 8、 费用报销， 讲人情， 对原始凭证的审核部严格， 不规 范； 9、 为自 己利益建立账外账， 隐匿收入， 少计入本； 1 0、 不执行年初财务预算， 导致开支不合理， 造成挪用、误用资金， 影响经费正常运转； 防控措施：

　1、 严格按程序、 规定办事， 定期核查， 加强自 律； 2、 加强廉洁自 律， 严格按程序和规定办事；

　 3、 抵制白条、 不正规、 增开、 虚开发票入账； 4、 必须在资料完整， 手续齐备的情况下才能支取现金； 5、 严格执行结算制， 避免洗钱现象发生； 6、 按财经制度设置会计、 出纳等岗位； 7、 按照财务管理制度办事， 认真落实财务公开； 8、 对不正规发票应坚决纠正， 有问题及时向主管领导汇 报； 9、 要有良好的业务素质和职业道德， 要严格按照财务管 理制度约束自 己， 杜绝不良风气的发生， 提高法律意识； 1 0、 加强自 身学习 ， 认真贯彻执行《会计法》 和相关财务 制度。

　对原始凭证要认真审核， 力求规范合法。

　七、 思想道德风险 风险点：

　（风险等级三级）

　1、 日 常工作中， 重业务学习 轻政治理论学习， 导致干部职工理想信念淡薄、政治素质下降； 2、 工作中不注重服务态度和言行举止， 使当事人产生不满 情绪， 引起投诉问题发生； 3、 工作中不能大胆管理， 是非观念不明， 怕承担责任， 怕 得罪人， 导致工作不力， 组织纪律涣散； 4、 工作缺乏责任心和主动性， 争先创优意识不强， 会导致 工作停滞不前； 5、 自 身要求不严， 工作纪律松懈， 着装不整， 上网玩游

　 戏、聊天、 炒股； 6、 工作期间不在位， 接听电话、 收发电子邮件不及时， 会 导致工作被贻误， 造成不良后果； 7、 在文件收发、 传阅、 保管、 流转等过程中， 因责任心不强， 会出现失密现象， 给工作带来严重影响； 8、 档案管理不严格， 特别是文书档案、 人事档案、 财务档 案、 企业原始档案、 企业电子档案等出现丢失或损坏、 损毁，会造成无法弥补的损失； 9、 印章管理不严， 违规使用印章或印章被盗用、 丢失， 会造成严重后果。

　防范措施 ：

　1 、 加强思想道德教育 要警钟长鸣， 将防范责任风险的意识灌输到每一干部职工的脑中。

　建立预警制度， 定期对当前面临的责任风险进行分析，并制定相应的对策， 由专人监督实施。

　安排定期学习 时间， 对职务犯罪的典型案例及时进行学习、 讨论， 接受教训。

　2、 加强时事政策教育。

　运用现代科技手段， 定期向风险点人员 发送廉政提醒信息，引导和告诫大家牢记职责， 秉公用权， 干净干事， 对自 己的政治生命负 责， 对党和人民的事业负 责。

　在元旦、 春节、 中秋等节假日 前夕 ， 对风险点人员 进行各种形式的廉政防范教育， 预防“节日 病” 的发生。

　 3、 加强业务技能培训 用科学发展观不断提高执法人员 的政治思想水平、 业务知识能力以及自 我保护能力， 努力降低由于自 身因素导致的执法风险。

　4、 加强廉政文化建设 通过开展丰富多采的廉政文化， 树立职业道德规范， 培养党员 干部良好的职业操守， 做到忠于职守， 勇于负 责。

　5、 加强对“一把手” 监管 健全科学民主决策制度， 认真贯彻民主集中制， 重大事项必须经过民主合议、 民主决策， 接受民主监督。

　积极推行政务公开和处务公开， 增强决策透明度。

　6、 加强干部人事权管理 在干部选拔中， 严格执行干部选拔任用条例， 严格执行干部任用条件和标准要求。

　在干部考察工作中， 严格执行程序， 严格推行和完善民主推荐、 民主测评、 竞争上岗、 考核考察、 任前公示、 任用试用期等制度， 切实加强对推荐提名、 考核考察、 讨论决定等重要环节的监督， 有效地防止跑官要官和...

篇二：乡镇廉政风险点排查及防控措施一览表

　页

　 共

　页 1 廉政风险点及防控措施一览表 单位(盖章):东营市国土资源局

　填表时间:

　2010 年 12 月 10 日 类别 廉政风险点 表现形式 原因分析 风险点涉及的部门和岗位 风险 等级 防控措施及责任主体 防控措施 责任主体 国土资源规划 1、审核县区 、乡镇、街道土地利用总体规划编制和修编 ①对没按规定要求编制和修编的县(区)、乡(镇、 街道)土地利用总体规划予以认可。

　①没有严格审核 ②市政府需急办的重点建设项目要求纳入规划 ③县区需急办的重点建设项目要求纳入规划。

　耕保科、地籍科 B ①加强责任教育严格按照上级规定审查②不符合规定的重点急需项目向领导做好汇报、说明③县、乡级规划都要举行听证④成立规划审查小组进行初审⑤科务会进行集体讨论⑥召开规划审查会议建立健全规划成果报批集体决策制度。

　规划科 2、年度计划指标分配 ①没有按规定要求拟定年度计划指标分配方案。

　①没有吃透上级文件精神 ②选取指标测算因子不合理。

　耕保科 C ①认真学习上级文件严格按照上级文件制定分配方案②完善岗位职责建立 AB 角制度③合理选定测算因子多人分头进行测算进行综合平衡④提交局长办公会议⑤由市政府批准。

　①认真审查严格按照上级文件要求预审②对不符合总体规划和供地政策的重点建设项目及时向领导汇报、说明③严格规范初审审核等审批程序④提交相关科室提出意见。

　规划科 3、单独选址项目用地预审 ①对不符合土地利用总体规划和供地政策的予以认可。

　①没有严格审核 ②市政府需急办的重点建设项目要求通过预审 ③县区需急办的重点建设项目要求通过预审。

　利用科、耕保科 A 规划科 4、挂钩项目立项审核和初验 ①对没有达到立项和初验标准的挂钩项目予以认可。

　①没有严格现场勘查及资料审查 ②没有完善项目实施管理 ③没有严格按标准验收。

　耕保科、地籍科 B ①严格现场勘查及资料审查②完善过程管理③加强岗位职责、廉政教育④对拟纳入复垦村庄必须经村民代表会议表决建立健全复垦方案和补偿安置公告制度⑤严格落实复垦工程五制管理⑥联合农业、财政等部门对项目进行初验严把复垦耕地质量和资金使用。

　①公开报件资料审批要件②对不符合审批条件的实行一次性告知③ 严格按照上级规划科 土地审批 1、 批次农地转用、土地征收 单独选址项目报批

　①农地转用、土地征收审查不严格不符合条件的报件碍于情面予以上报②符合审批条件的报件以材料不全为由拖延不办有可能形成请托③耕地占补平衡基本农田调整、补划审查不严补充耕地达不到占用耕地质量。

　① 微观权力运行不规范 ② 个人自律 ③服务意识不强工作人员业务不熟练。

　规划科、地籍科、评审中心、耕保科中的报件审查岗位 C 规范、标准、流程进行用地报件审查 ④明确职责限时办结 ⑤ 加强业务培训提高工作人员素质。

　耕保科 2、供地方式 ①对应出让的土地采取划拨方式供地②对应公开出让的土地办理协议出让手续或办理使用、租赁手续。

　①受到局内、 外各种因素影响 ②不熟悉业务。

　(储备中心、交 易 中 心)管理岗位 A ①坚持集体决策②加强业务知识培训③严格按照《国有土地使用权出让规范》办理划拨土地之前先公示 10 天协议出让土地必须签订意向书、网上公示 5 天公开出让成交结果必须网上公示。

　利用科 土地出让 1、受理、初审 ①降低标准受理;②故意刁难服务对象 索贿、受贿;③泄露竞买人报名信息。

　①受到局内、 外各种因素影响 ②收受他人好处 向他人提供其他竞买人信息 利用科、储备中心受理岗位、管理岗位 A ①完善各项审批事项审查标准;②加强业务培训和学习;③严格遵守局内行政审批的各项规定;④加强教育树立正确价值观⑤加强管理完善局行政审批过错追究制度凡出现此类问题严肃处理;⑥完善受理、报名制度。

　交易中心 2、审核 ①应办不办刁难服务对象索贿、受贿;②滥用职权为不符合法律、政策用地户开绿灯;③不精通业务造成失职;④不作为。

　①受到局内、 外各种因素影响 ②不熟悉业务③个人自身素质。

　利用科长、管理岗位 A ①完善局现行审批制度②加强业务知识培训③加强教育树立正确价值观④加强管理完善局行政审批过错追究制度凡出现此类问题严肃处理。

　利用科 3、拍卖机构选择 ①不按照规定选用拍卖机构②干涉拍卖机构拍卖。

　①受到局内、 外各种因素影响 ②吃回扣、 收受他人好处 不按规定选用拍卖机构。

　(利用科、 储备 中 心 )管理岗位 B ①建立拍卖机构公开选择制度通过微机选择减少人为因素。

　交易中心 4、评审专家选择 ①不按照规定选择专家。

　①专家选择制度不完善 ②专家数量少。

　交易中心、储备中心 C ①对原有专家库和行风监督员库进行更新建立机选专家制度减少人为因素。

　利用科 5、现场报价 ①超时限受理报价②故意不受理报价。

　①自身素质。

　负责报价岗B ①继续坚持使用挂牌报价系统超时不能再录入微机②加强教育树立正确价值观交易中心

　 第

　页

　 共

　页 2 位 ③加强管理完善局行政审批过错追究制度凡出现此类问题严肃处理。

　6、现场竞价 ①暗示相关竞买人②有意偏向个别竞买人快速落槌。

　①受到局内、 外各种因素影响 ②个人素质。

　负责竞价主持岗位 B ①完善过错追究制度进一步加强监管②随机抽取现场竞价。

　利用科 7、改变土地用途和使用条件审核 ①为不符合国家、 省、 市有关规定的用地擅自同意改变土地用途、容积率。

　①受到局内、外各种因素影响。

　(交易中心)管理岗位 A ①进一步完善用途、容积率变更政策规定对能够办理变更手续的予以明确。

　利用科 8、房地产开发项目的准入条件 诚信系统 ①房地产开发企业有违规记录或不够条件准予参加竞买土地。

　①收受他人好处 不严格按规定审查竞买人信息人为放松竞买条件。

　利用科、交易中心 A ①严格按照诚信系统记录进行审核②落实好 AB 角制度有关规定③继续执行初审、复审规定。

　土地储备中心 土地评估 1、评估机构选择 ①违规委托②土地评估价格备案不经集体研究确定。

　①受到局内、外各种因素影响。

　交易中心 A ①建立完善评估机构委托制度②执行集体决策制度。

　储备中心、利用科 2、评估价格 ①用途、容积率调整评估价格明显偏离市场地价②土地评估价格不经集体研究确定④泄露出让底价地价建议⑤干涉中介机构提高或降低评估价格。

　①受到局内、 外各种因素影响 ②收受被评估人或单位的好处 导致评估结果不实。

　土地储备中心 A ①严格按照变更政策和评估规程办理变更地价评估。一是严格评估规程办理地价评估手续二是完善局地价评估程序建立地价评估委员会制度②执行集体决策制度③严格执行保密规定④选用评估机构后 与被评估人或单位、评估机构签订三方委托协议评估结果经会审会研究确定后与被评估人或单位协商确定。

　交易中心、利用科 3、中介机构选用 ①储备土地补偿中介机构选用不按程序运作。

　①制度缺陷。

　利用科、交易中心 C ①拟定《东营市国土资源局房地产评估机构选用办法》 坚持择优、公开、透明规范运作。

　① 定期或随机进行检查督促县区将征地补偿费及时足额支付到位切实维护被征地 群众利益②发布征收土地预公告保障被征地群众知情权③对土地征收报件中的补土地储备中心 土地补偿 1、征地补偿费用监管 ①征地补偿费监管不到位特别是土地补偿费和安置补助费的及时拨付情况。

　①监管制度缺失②外部环境影响。

　 耕保科 C 偿标准、补偿形式、补偿主体进行严格审查不符合条件的坚决不予上报 ④实行“两公告一登记制度” 。

　耕保科、储备中心 2、新增储备土地补偿费用认定

　土地储备补偿费用认定中为满足被收储方的要求①不按法律规定的期限和标准拨付费用②人为地提高地面附着物数量和补偿标准。

　①外部环境影响 ②个人自律。

　耕保科 C ①严格按照土地储备程序运作 ②规范储备土地地面附着物认定、评估程序。

　土地储备中心 3、存量储备土地补偿费用认定 ①未经中介机构评估确定存量储备土地费用 原划拨土地等特殊情况除外  ②对非法土地补偿按合法办理③对合法土地附着物数量、结构的认定不实等。

　①收受他人好处 授意中介机构评估不实②受外部环境影响或个人自律原因。

　利用科、交易中心 B ①严格按拆迁条件规定实行评估机制②土地补偿费的确定、附着物数量、结构的认定经市区镇国土资源管理机构村委会四级签字制度继续落实中心会审、局长办公会会审制度。

　土地储备中心 4、土地补偿费用的拨付 土地储备资金①不按程序拨付

　②不按规定及时拨付 ③不按规定提前拨付。

　①受外部环境影响或个人自律原因不及时拨付东营分局或相关单位。

　管理岗位 C ①严格按照《土地经营管理暂行办法》和《土地储备运营成本核算暂行办法》有关规定办理②严格落实经办人、主办科室、财务人员、中心领导、局领导签批制度。

　土地储备中心 5 征地补偿复议协调 ①协调不及时②行政不作为③违反程序办案。

　①执政为公、 执政为民意识淡化 ②工作责任心不够强。

　负责征地的科室 C ①提高执法人员的法律意识②加强法制监督③严格执行错案追究。

　法规科 土地整治 1、市级项目立项 ①未按客观条件和最优原则确定②接受请托未按程序进行立项。

　① 外部环境影响②个人或单位自律。

　整理中心 A ①以年度土地变更详查资料为依据尊重客观事实虚心听取各方面意见②严格按照审批程序进行立项扩大项目知情权③按最优原则对项目规划设计方案实行专家评审。

　耕保科 2、市级以上项目申报 ①为获取某方面利益而影响公正申报。

　① 外部环境影响  ②个人或单位自律。

　整理中心 C ①依据各县区土地后备资源实际情况按均衡布局原则申报②不接受任何利益相关人的好处及贿赂。

　耕保科 3、市级以上项目实施 ①实施过程中对县区监督不到位有可能影响工程进度或采取的工程施工措施不合理。

　①外部环境影响。

　整理中心 B ①不定期到项目区进行调度及时发现问题并责令限期整改。

　耕保科 4、规划设计方案评审 ①方案不符合设计规范②各项工程布局结构不合理③方案不严谨容易给建设单位或个人形成获取利益的空间。

　①外部环境影响 ②个人或单位自律。

　整理中心 A ①规划设计方案编制单位机构的选取通过公开招标确定逐步推行市场化的选定方式公示规划设计方案② 不做任何影响公正招投标竞争机制的事严格评审规划设计方案③ 不接受任何利益相关人的好处及贿赂。

　耕保科

　 第

　页

　 共

　页 3 矿业权审批 1、受理、初审 ①降低标准受理②故意刁难服务对象甚至收取好处③泄露竞买人相关信息。

　①受到局内、 外各种因素影响 ②不熟悉业务③个人自身素质低。

　地矿科、受理岗位 B ①完善各项审批事项审查标准严格遵守局内行政审批的各项规定②加强业务培训和学习③加强教育树立正确价值观加强管理完善局行政审批过错追究制度凡出现此类问题严肃处理完善受理、报名制度。

　交易中心 2、审核、复核 ①应办不办刁难服务对象甚至索要好处②滥用职权为不符合条件的用户乱开绿灯③不精通业务造成失职或不作为。

　①个人自身素质低 ②受到局内、 外各种因素影响③不熟悉业务。

　交易中心、管理岗位 A ①加强教育树立正确价值观②加强管理完善局现行审批制度和行政审批过错追究制度凡出现此类问题严肃处理③加强业务知识培训和学习。

　地矿科 矿业权出让 1、出让方式 ①不按法定方式出让的矿业权。

　①受到局内、 外各种因素影响 ②不熟悉业务个人自律不够。

　交易中心、管理岗位 A ①坚持集体决策②加强业务知识培训和学习③加强教育树立正确价值观。

　地矿科 2、拍卖机构选择 ①不按照规定选用拍卖机构。

　①受到局内、 外各种因素影响 ②个人自律不够。

　地矿科、管理岗位 B ①建立拍卖机构公开选择制度②通过计算机选择减少人为因素③加强教育树立正确价值观。

　交易中心 3、评审专家选择 ①不按照规定选择专家。

　①未建立专家库 ②专家选择制度不完善。

　交易中心、管理岗位 C ①建立专家库和行风监督员库②建立机选专家制度减少人为因素。

　地矿科 4、现场报价 ①超时限受理报价②故意不受理报价。

　①受到局内、 外各种因素影响 ②自身素质低。

　负责报价岗位 B ①使用挂牌报价系统超时不能再录入微机②加强教育树立正确价值观③加强管理完善局行政审批过错追究制度凡出现此类问题严肃处理。

　交易中心 5、现场竞价 ①暗示相关竞买人②有意偏向个别竞买人快速落槌。

　①受到局内、 外各种因素影响 ②自身素质低。

　负责竞价主持岗位 B ①随机抽取现场竞价主持人完善过...

篇三：乡镇廉政风险点排查及防控措施一览表

廉政风险防控措施表 单位（盖章）：XX 镇政府

　 填表日期：2012 年 11 月 10 日 单位名称 XX 镇政府 负责人 芮成利 单位职责 落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展镇村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。1、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；2、执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；3、保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利； 4、组织编制和执行本镇国民经济和社会发展计划、编制并执行财政预算； 5、检查政府工作计划、决议的执行情况，按时向上级政府和同级党委、人大报告工作；6、指导支持和帮助村（居）委会工作。

　风险类别 廉政风险点 风险 等级 防控措施 管理及业务流程风险 在落实党的路线、方针、政策和国家的法律法规以及上级行政机关的命令中，执行不力，造成不良后果 高 1、落实党风廉政建设责任制，遵守领导干部廉洁从政有关规定，加强自身道德修养、廉洁自律； 2、严格执行民主集中制，谦虚谨慎、倾听各方意见，广泛接受群众监督； 3、依法履行政府职责，加强执行为，提高政府行政效能； 4、严格执行财经纪律，加强财务监管，严格财经纪律和审批程序，落实重大事项集体讨论制； 5、严格执行干部人事、重大工程项目、重大工作安排集体研究的规定； 6、采取风险提示、廉政谈话等预防措施，对照岗位职责和相关法规、制度作出廉政承诺。

　在工程建设和政府采购过程中，不按规定的程序办理，造成不良后果 高 截留、挤占、挪用、私分各种财政专项资金 高 虚列账目、多列开支等形式骗取国家财政资金 高 在确定补助、救助对象时，讲私情，造成不良影响 高 制度机制风险 在从事外事活动中可能存在铺张浪费的风险 中 议事决策及执行（三重一大）风险 在研究制定本镇政府重要工作过程中，调研不深入，造成不良后果 高 在履行“一岗双责”上可能存在对政府领导班子成员管理不严，要求不高的风险。

　高 在重大事项决策上可能存在利用职权代替集体决策的风险 高 在财务管理和大额度资金使用过程中，审核把关不严，造成资金浪费 高 外部环境风险 在工作中可能存在利用职权为自己、亲属、朋友谋取不正当利益的风险 高 单位党组织主要负责人签字

　单位党组织意见 盖章

　单位领导班子成员廉政风险防控措施表 单位（盖章）：XX 镇政府

　 填表日期：2012 年 11 月 10 日 姓名 芮成利 职务 镇党委副书记、镇长 分管工作及 部

　 门 镇政府全面 工

　作 主要职责 主持政府全面工作，具体负责：1、宣传贯彻执行党和国家的方针、政策，按照镇党委、政府的决定，全面安排部署工作；2、主持政府工作会议，制定长远规划和年度工作计划，促进全镇经济和社会事业发展；3、主持召开镇长办公会议，制定行政管理决策，促进各项工作落实；4、对镇政府领导班子及工作人员的工作情况进行督促检查，保证各项工作正常、有序开展；5、对全镇财政收支情况进行管理和审批；6、重点抓好财政、农业现代化、安居富民、林业、水利、土地管理、统计、环保、农业设施建设、村镇规划、拆迁、乡村道路、工业区建设等工作。7、完成区委、区政府交办的其它工作。

　风险类别 廉政风险点 风险等级 防控措施 思想道德风险 在作出决策前，存在分析不全面，有造成决策失误的风险 高 1、牢固树立“为人民服务”的意识，加强党性修养，不断提高责任意识，时刻提醒自己按程序办事； 2、加强党风廉政、作风纪律方面的学习，提高抵御腐败侵袭的能力； 3、践行办事承诺，强化服务，提高工作效率； 4、严格按照国家政策落实各项惠民政策，确保权力运行公开、公平、公正； 5、依法履行工作职责，谦虚谨慎、倾听各方意见，接受群众监督；

　6、采取风险提示、廉政谈话等预防措施，有效预防。

　在决策作出后，有对决策执行情况的监督不重视，造成决策执行不到位的风险 中 岗位职责风险 在人员分工上出现个人说了算的风险 高 在履行“一岗双责”上存在对政府领导班子成员管理不严，要求不高的风险 中 管理制度风险 在财政资金审批中，存在违规审批的风险 高 在对审计中发现的问题如何追究相关责任人纪律责任时，容易发生个人说了算的风险 中 在对突发事件处理时存在应急措施决断失误的风险 中 业务流程风险 在重大事项决策上存在利用职权代替集体决策的风险 高 在重大事项决策上存在利用职权影响其他人员表达意见的风险 中 在工作中存在利用职权影响下级机构或村委会正确履行职责的风险 中 在工作中存在利用职权为自己、亲属、朋友谋取不正当利益的风险 高 外部环境风险 在代表镇政府从事公务接待中存在铺张浪费的风险 中 存在受外界影响，顾及人情的风险 中 承诺人签字

　单位党组织意见 盖章

　单位廉政风险防控措施表 单位（盖章）：中共 XX 镇党委

　填表日期：2012 年 11 月 10 日 单位名称 中共 XX 镇党委 负责人 吴怀刚 单位职责 1、认真贯彻执行党的路线、方针、政策和上级的决议、指示；2、主持召开党员（党员代表）大会，将党委工作中的重大问题及时提交党员（党员代表）大会讨论决定性；坚持贯彻民主集中制原则和“三会一课”制度；3、组织制定本镇经济社会发展规划和年度工作计划；4、负责党的建设工作，保证党建目标的实现，及时准确地完成上级党委下达的各项任务；5、负责全镇党员、干部队伍的教育与管理；6、组织、抓好党委、纪检、人大、武装、综治、信访、组织人事、宣传、精神文明、民宗统战、工青妇等工作；7、负责党风廉政建设和反腐败工作，抓好精神文明建设；8、检查党委工作计划、决议的执行情况，按时向上级党委和党员（党员代表）大会报告工作。

　风险类别 廉政风险点 风险 等级 防控措施 管 理 及 业 务流程风险 存在利用职权影响他人意见的风险。在工作中存在利用职权影响下级单位或镇直部门正确行使职责的风险。

　中 1、加强党风廉政建设责任制，加强工作人员的教育和管理，提高依法行政意识，加强重点岗位、重点人员和重点环节的监督管理，建立完善规章制度。2、 严格规范工作态度、工作程序，及时处理各种来访来信。

　存在对党员、干部出现问题不批评不教育，对党员干部出现违纪违法行为不处理、不报告的问题。

　高 党风廉政建设责任制执行不够，监督执法行为不够规范。

　中 制 度 机 制 风险 在从事外事活动中可能存在铺张浪费的风险。

　中 1、正确认识、慎用手中权力，遵守《廉政准则》，定期向组织报告个人有关事项，自觉接受组织、人大及人民群众的监督；2、严格按照机关事务管理确定的标准进行公务接待，不搞特殊化。

　议 事 决 策 及执行（三重一大）风险 重大事项决策，不能较好地坚持民主集中制原则，可能存在对政策、法规理解掌握不透彻的情况，从而出现决策偏差。

　高 1、坚持民主集中制原则，重大事项由党委会集体决定。2、严格按照程序规定，召开党政联席会议集体讨论，并从工作需要和各个特长出发，听取建议，合理分工，安排人员。3、在做重大决策时，充分调查研究，保障决策正确可行。4、科学、合理安排本镇财政预算；严格按照财务管理制度执行；大额资金使用必须由党委会议讨论决定。

　重要人事任免，在副镇长、党委委员分工、授权上或者行使人事建议权时可能出现个人说了算或者个人偏向的风险。

　中 重大项目安排,在做出关系镇计民生的重大决策时,存在考虑不周、片面等问题,影响到政策落实和群众利益。

　中 大额资金使用，项目资金安排、镇基础设施建设（新建、维修等）资金安排、大额度预算外资金安排等支出项目存在不符合本镇实际，出现超额估算使用等。

　高 外 部 环 境 风险 在工作中可能存在利用职权为自己、亲属、朋友谋取不正当利益的风险。

　高

　依法依纪办事、廉洁奉公、不违规办事、不利用职务便利谋取私利，坚决杜绝“吃拿卡要”情况发生。

　单 位 党 组 织主 要 负 责 人签字

　单 位 党 组 织意见 盖章

　单位领导班子成员廉政风险防控措施表 单位（盖章）：XX 镇党委

　填表日期：

　2012 年 11 月 4 日

　姓名 吴怀刚 职务 党委书记 分管工作及部门 党委全面工作 主要职责 主持镇党委全面工作，具体负责：1、全面负责贯彻落实党的路线、方针、政策，认真执行上级党委、本镇党代会、党委会的重大工作决策和各项决议；2、加强党的基层组织建设，保证党的统一和团结；3、主持召开党委会，研究制定本镇经济发展和社会稳定中的重大决策机构；4、组织抓好党委、纪检、人大、武装、综治、信访、组织人事、宣传、精神文明、民宗统战、工青妇等工作；5、负责干部的选拔、任用、推荐、人事管理等工作；6、完成上级党委、政府交办的其他工作。

　风险类别 廉政风险点 风险 等级 防控措施 思想道德风险 在工作中可能存在利用职权或职务上的影响为自己、亲属、朋友谋取不正当利益的风险 高 加强思想道德建设，不断提高自身修养。

　岗位职责风险 不能较好地坚持民主集中制原则，在三重一大方面存在利用职权以个人决定代替集体决策的风险。

　高 加强政治理论学习，注重业务知识学习，提高廉洁自律能力。

　在工作中存在利用职权或职务影响他人真实意见表达，以及干预下级部门单位正确行使职责的风险。

　高 在领导班子成员分工及机关内设机构人员安排等方面出现个人说了算的风险。

　中 管理制度风险 放松干部职工的政治理论和业务知识学习，会导致整体素质不高 中 严格执行党委议事规则 按照党委会议程序和规定决策 业务流程风险 存在对党员干部出现苗头性、倾向性问题不批评不教育，以及对党员干部管理不够严格的风险。

　高 加强党风廉政、思想道德、法律法规、党纪政纪、作风纪律方面的学习 树立正确的人生观 价值观、权力观、政绩观；提高抵御腐败侵袭的能力 外部环境风险 在对外交往活动中存在铺张浪费等违规行为的风险。

　中 贯彻各项规章制度，严格按章办事。

　承诺人签字

　单位党组织意见 盖章

　单位领导班子成员廉政风险防控措施表 单位（盖章）：XX 镇政府

　填表日期：2012 年 11 月 10 日

　姓名 杨雷 职务 人大**、纪委书记 分管工作及部门 人大、纪检 主要职责 1、开展本级人大代表日常工作。2、组织实施本级人民代表大全和**团决议、决定。3、负责对政府工作开展督查督办。4、完成区人大和镇党委交办的其它工作。5、负责纪律全面工作 风险类别 廉政风险点 风险 等级 防控措施 思想道德 风险 政治理论学习不够，贯彻政策不深入 中 1、严格按照《选举法》、《代表法》有关规定执行；全面贯彻上级党委、政府的部署和上级人大的指示精神，严格执行人大的规章制度。

　2、严格执行对本级政府及其职能部门的评议工作，严格履行党风廉政建设“一岗双责”，对职责范围内党员干部出现的苗头性、倾向性问题及时交心、谈心。

　3、严格执行《中国共产党党员领导干部廉洁从政若干准则》的有关规定，自觉遵守党风廉政建设责任制，坚持民主集中制，严格执行 “三重一大”集体决策制度

　岗位职责 风险 存在领导职责履行不到位，出现不积极作为的失职问题。

　高 管理制度 风险 存在因监督不严造成国有资产损坏、流失等。

　高 业务流程 风险 存在重大问题了解不全面、未及时上报或隐瞒不报，错过解决问题的最佳时机，造成重大不良后果； 高 存在重大事项决策等方面未严格按照制度和程序办事，埋下违纪违规行为的隐患。? 高 在区、镇人大代表的换届选举过程中收受贿赂，或者利用工作之便，打击报复与自己有利害关系的人员 高 组织实施本级人民代表大全和**团决议、决定不力；违规开展人大代表工作 中 外部环境 风险 存在顾及人情，无原则违反工作纪律；领导、当事人或其他同事说情等。

　高 承诺人签字

　单位党组织 意见 盖章

　单位领导班子成员廉政风险防控措施表 单位（盖章）：

　XX 镇政府

　 填表日期：2012 年 11 月 10 日

　 姓名 刘福岩 职务 副书记 分管工作及部门 组织，宣传，计生等 主要职责 协助书记做好党务工作，分管综治、计生工作 风险类别 廉政风险点 风险 等级 防控措施 思想道德风险 政治理论学习不够，接受群众监督不够的风险 低 1、协助党委书记处理党委日常工作、主持纪委全面工作。2、认真执行镇党委、政府集体形成的决议和决定；组织制定党的建设、班子建设、党风廉政建设年度工作计划和工作措施；组织党委中心组及干部理论学习，抓好思想政治工作，不断提高党员、干部的政治素质。3、认真贯彻党风廉政建设责任制，加强对领导干部廉洁自律的监督检查，开展党风党纪教育，促进党风好转。4、加强辖区内信访矛盾纠纷排查调处工作，化解各类矛盾纠纷；完成区委、镇党委交办的其它工作。

　岗位职责风险 可能存在对党员干部出现苗头性、倾向性问题不批评不教育，以及对出现的违纪违法行为不处理、不报告的风险。接受村干部送礼请客的风险 中 管理制度风险 对制度监督检查不够 低 落实党风廉政责任制不够，廉洁自律要求不严 中 业务流程风险 接访时情绪激动，处理计生工作时过左的风险 高 党员发展不力，讲人情 中 对分...

篇四：乡镇廉政风险点排查及防控措施一览表

风险点查找及防控措施一览表（部门）

　单位（盖章）：

　单位（部门）负责人签字：

　分管院领导签字：

　序号

　风险类别

　风险点

　风险表现

　风险等级

　防控措施

　具体负责人

　自评

　审定

　1 岗位职责

　风险

　2

　 3 业务流程

　风险

　4

　 5 制度机制风险

　6

　 7 外部环境风险

　8

　 注：风险发生的概率或危害程度很大的，确定风险等级为高级；风险发生的概率或危害程度较大的，确定风险等级为中级；风险发生的概率或危害程度一般的，确定风险等级为低级。

篇五：乡镇廉政风险点排查及防控措施一览表

镇廉政风险防控措施为了有效防范廉政风险， 防止全体机关干部职工在工作中发生失职、 渎职或发生不廉洁行为等， 最大限度地保护干部职工，根据已确定的职责风险和岗位廉政风险点， 结合本单位工作实际情况， 现制定廉政风险防控措施如下：

　一、 防控制定原则：

　在制定廉政风险防控措施时， 要坚持三个结合的原则：

　即与创建优质服务型单位相结合、 与落实惩防体系党风廉政建设责任制相结合、 与岗位职责管理相结合。

　（一）

　要明确各科室的工作职责， 各科室人员要了解掌握自己的职责任务， 做到人人工作职责目标任务明确， 实现职责清晰的任务目标， 认真贯彻执行相关规定。

　（二）

　严格执行各项工作的法定程序、 工作制度、 工作纪律以及各项工作规范， 认真贯彻执行全程办事代理制、 政务公开、一岗双责、 一次性告知、 首问负责制等。

　（三）

　发挥党支部的战斗堡垒作用， 党员干部的先锋模范作用， 加强廉政文化建设， 开展多种形式的廉政教育、 理想教育，多种形式的培训， 如：

　专题交流研讨、 专家讲座等， 提高干部职工的政治素质、 道德修养、 业务素质以及审美情趣， 树立廉政意识， 提高免疫力， 提高抵御腐败侵袭的能力。

　（四）

　认真进行考核， 包括风险点的考核评价、 干部年终考

　核等。

　（五）

　定期征求群众意见， 搞好民主测评， 广泛征求意见，广泛接受群众监督。

　如：

　述职述廉等。

　（六）

　发挥党支部和主要领导的监督作用， 严格执行行政过错及廉政责任追究制度。

　二、 岗位职责风险防控措施:岗位职责风险点是从中心重点岗位的工作流程入手查找出来的。

　主要职能有日常监督管理以及内部“人、 财、 物” 等公共管理环节， 根据这些职能、 关键环节等点、 线、 面， 岗位职责风险点被划分为四类风险防控措施。

　（一）

　人事管理类风险防控措施：

　1、 严格执行干部选拔任用、 考核、 评先、 定职、 定级等方面的各类规定， 按照规定要求， 在各个环节上体现相互提醒、 相互制约、 相互监督、 相互纠正的运行机制。

　坚持公开、 公正、 公平原则， 不弄虚作假， 深入基层调查， 不偏听偏信， 不泄露相关信息， 不私下许诺， 防止失察失误或用人不当等不公平的事情发生。

　2、 遵守廉洁从政规定， 严格自律， 恪守原则， 坚决拒收不该接受的礼品馈赠及宴请， 一切按照规章制度办事， 不徇私枉法、徇情枉法。

　3、 认真落实教育培训计划， 凡是达不到培训要求的要重新培训， 并将培训工作与干部考核挂钩， 与干部使用挂钩， 与定岗

　挂钩。

　4、 严格管理人事档案， 确保人事档案的完整无损， 不泄露档案信息， 做好****， 维护档案的严肃性。

　5、 按照有关工资调整政策调整工资， 做到不出疏漏。

　（二）

　财务管理类风险防控措施：

　1、 结合单位实际， 确保工作正常运转， 不挪用、 误用财政资金。

　2、 在大额资金的使用上， 必经集体讨论， 资金使用正确减少失误。

　3、 按照财务制度规定办理财务收支业务， 按照程序审核帐目， 做到帐目清， 财务明。

　（三）

　资产管理类风险防控措施：

　1、 购置资产时， 按照政府采购的相关规定采购物品， 防止产生不廉洁行为。

　2、 分配资产时， 深入调查研究， 按实际需要进行分配， 不受人情因素干扰或收受好处， 违反规定分配， 最大限度的发挥资产的使用价值。

　3、 固定资产管理要到位， 录入要及时， 加强对科的监督防止国有资产丢失。

　4、 资产处置过程中， 处置要合规， 不随意处置， 防止固定资产的流失， 发挥固定资产管理小组的监督作用， 记好各类台帐，完备交接手续。

　5、 库房物品管理要严格， 按规定出入库， 要与相关科室紧密配合， 相互协调， 相互支持， 相互监督， 防止物品丢失或损坏。三、 公共类风险防控措施：

　公共类风险点是指工作人员在履行岗位职责过程中， 违反法律、 法规和中心的廉洁自律及其它规定， 可能发生不廉洁行为的后果， 具有共性特征。

　（一）

　主要领导及班子成员要认真履行“一岗双责”， 既抓业务又抓党风廉政建设， 履行层层签定责任书的权力义务， 严格履行领导和监督职责， 同时准确传达贯彻上级关于廉政建设的新规定新精神， 有效指导和监督本单位落实各项工作部署； 防止本单位发生严重违法违纪问题。

　（二）

　科级以上干部对配偶、 子女及身边的工作人员要严格管理， 平时加强教育， 多提醒， 防止出现不廉洁行为， 造成不良后果。

　（三）

　科室负责人对本科室发生的重大问题， 按规定及时上报， 不得晚报或隐瞒不报， 不错过解决问题的最佳时机， 防止造成损失或发生严重后果。

　科长要增强责任心， 树立大局意识， 克服本位主义， 勇于承担责任。

　（四）

　从事党务工作的支党员干部要牢记党建工作是一切工作的基础。

　要培养党员同志的奉献精神、 带头意识， 培养基层党支部成为有战斗力的堡垒， 使党员同志模范的发扬榜样作用。

　在党员发展环节中坚持原则， 按程序办事， 不得接受党员、 积极分

　子、 预备党员的好处， 不得违规评选优秀党员、 预备期转正以至发展不合格的党员。

　（五）

　办公室在对外宣传工作中， 要深入基层调查研究， 对热点、 焦点、 难点问题情况要明， 严格把关， 要有敏感性， 防止不良影响事件发生。

　（六）

　从事信息管理的工作人员， 在数据统计过程中， 要认真及时统计， 不得迟报、 虚报或瞒报。

　认真遵守信息网络管理制度， 及时网络维护， 严格执行联系人制度， 坚持季度考核， 防止随意安装软件， 造成计算机感染病毒， 工作信息数据丢失， 网络瘫痪等事件发生， 给工作造成严重后果。

　（七）

　从事各类档案管理的工作人员， 要严守档案秘密， 遵守档案管理制度，（包括业务档案、 人事档案、 财务档案等）， 防止出现丢失和损坏， 造成无法弥补的损失。

　（八）

　中心印章印鉴管理人员要严格遵守信印管理制度， 认真登记， 不得出具空白信等违规信件， 正确使用印章、 印纸， 确保印章管理安全， 防止被盗用、 丢失及损坏， 对单位造成不良的影响。

　（九）

　办公室值班人员， 在接听电话、 收发邮件后， 要及时转达给领导或相关人员， 并做相应的提醒， 防止给本单位工作带来失误， 造成不良后果。

　（十）

　机要文件收发人员要严格执行相关制度， 做到传阅、保管、 流转工作过程中的文件安全， 不得随意泄露信息， 防止出

　现失密， 给中心带来影响。

篇六：乡镇廉政风险点排查及防控措施一览表

** 乡镇廉政风险点及防控措施清单 序号 权力事项 风险点 数量 表现形式 等级 防控措施 责任人 1 农民集体所有的土地由本集体经济组织以外的单位或者个人承包经营批准 4 受理风险：对符合条件的不予受理,不说明原因及依据；收受财物或娱乐消费等，对不符合条件的予以受理。

　低 1、加强政治理论、政策法规、党纪政纪和业务知识学习。严格执行工作制度，遵守法律、法规、规章和规范性文件的要求，严格执行程序受理。

　2、加强内部监督检查；建立集体审查制度。

　3、自觉接受社会监督，主动公开审核程序、公告审核结果。

　4、加强监管力度，健全相关档案，随时接受检查。

　具体经办人员 审查风险：徇私舞弊，不按规定提出审查意见或审查意见具有明显倾向性。

　中 具体经办人员 决定风险：决定环节违背民主集中制原则，违法违规决定；擅自作出通过或不通过的决定；超时决定。

　高 乡镇分管领导 事后风险：出证环节不按规定时限办理，中 乡镇分

　利用职权吃、拿、卡、要等；不履行监督责任。

　管领导 2 五保对象入农村敬老院的批准 4 受理风险：对认定材料审核不严，放宽认定条件。

　低 1、公开认定材料审核，实行 A、B 岗共同审核把关，加强谁审核谁负责的责任。

　2、严格按照国务院《农村五保供养工作条例》、《省农村五保供养及敬老院建设实施办法》进行办理，进一步发挥民政经办人员监督作用。

　3、根据乡镇审核上报的材料进行审核；由集体讨论决定，发挥分管领导监督作用 4、按照农村五保集中供养对象申报审核审批程序公示。

　具体经办人员 审查风险：对认定材料审核把关不严或迁就照顾；接受请托放宽条件或无视存在的问题。

　中 乡镇分管领导 决定风险：对材料审核把关不细致，对存在问题把关不严。

　中 乡镇分管领导 事后风险：不履行监督责任。

　低 具体经办人员 3 农村居民未5 立案风险：案件受理不及时；徇私舞弊，低 1、加强政治理论、政策法规、党纪政纪和 具体经

　经批准或者违反规划的规定建住宅的处罚 优亲厚友，应立案不立案。

　业务知识学习。严格执行工作制度，遵守法律、法规、规章和规范性文件的要求，严格执行程序受理； 2、加强内部监督检查； 3、自觉接受社会监督，主动公开工作流程程序、公告处罚事由及结果； 4、加强监管力度，完善相关档案资料，随时接受检查。

　办人员 调查风险：调查取证时接受请托，办理人情案；伪造、丢失、损毁、不按规定取证，导致案件调查无法正常进行。

　中 乡镇分管领导 告知风险：在案件办理中不履行法定告知义务。

　低 具体经办人员 决定风险：1、久拖不批或越权审批，无故拖延案件办理；

　2、利用职务便利接受贿赂为当事人谋利益；

　3、随意行使自由裁量权； 4、法律法规运用错误；

　5、该集体讨论决定不上会， 少数人说了算。

　高 乡镇分管领导

　执行结案风险：1、不履行送达程序；2、对已作出处罚决定的案件不执行、不及时执行或变通；3、结案材料归档不及时，手续不完整。

　低 具体经办人员 4 损坏村庄和集镇的房屋、公共设施，破坏村容镇貌和环境卫生的处罚 5 立案风险：案件受理不及时，徇私舞弊，应立案不立案。

　低 1、建立查处案件台帐，定期进行检查； 2、严格按照法规程序进行监督。

　3、规范处罚程序，现场调查必须两人以上； 4、调查取证可采取现场录音、录像等技术手段。

　5、严格按照法规程序进行监督。

　具体经办人员 调查风险：调查取证时接受请托，办理人情案。伪造、丢失、损毁、不按规定取证，导致案件调查无法正常进行。

　中 乡镇分管领导 告知风险：在案件办理中不履行法定告知义务。

　低 具体经办人员 决定风险：1.无故拖延案件办理；

　2、利用职务便利接受贿赂为当事人谋利高 乡镇分管领导

　益；

　3、随意行使自由裁量权； 4、法律法规运用错误

　5、该集体讨论决定不上会， 少数人说了算。

　执行结案风险：1、不履行送达程序；2、对已作出处罚决定的案件不执行、不及时执行或变通；3、结案材料归档不及时，手续不完整。

　低 具体经办人员 5 对擅自在村庄、集镇规划区内的街道、广场、市场和车站等场所修建5 立案风险：案件受理不及时，徇私舞弊，应立案不立案。

　低 1、建立查处案件台帐，定期进行检查； 2、严格按照法规程序进行监督。

　3、规范处罚程序，现场调查必须两人以上； 4、调查取证可采取现场录音、录像等技术手段。

　具体经办人员 调查风险：调查取证时接受请托，办理人情案。伪造、丢失、损毁、不按规定取证，导致案件调查无法正常进行。

　中 乡镇分管领导 告知风险：在案件办理中不履行法定告 低 具体经

　临时建筑物、构筑物和其他设施的处罚 知义务。

　5、严格按照法规程序进行监督。

　办人员 决定风险：1.久拖不批或越权审批，无故拖延案件办理；

　2、利用职务便利接受贿赂为当事人谋利益；

　3、随意行使自由裁量权； 4、法律法规运用错误

　5、该集体讨论决定不上会， 少数人说了算。

　高 乡镇分管领导 执行结案风险：1、不履行送达程序；2、对已作出处罚决定的案件不执行、不及时执行或变通；3、结案材料归档不及时，手续不完整。

　低 具体经办人员 6 对未按规定送子女或被5 立案风险：管理中把关不严，违规受理、擅自变更条件受理，案件受理不及时，中 1、建立查处案件台帐，定期进行检查； 2、严格按照法规程序进行监督。

　乡镇分管领导

　监护人就学接受义务教育，经教育后仍拒绝履行的处罚 徇私舞弊，应立案不立案。

　3、严格政务公开制度；

　4、健全信访投诉举报受理制度；

　5、严格履行服务承诺，健全信访投诉举报受理制度。

　6、建立案件台帐，定期进行检查。

　调查风险：调查取证时接受请托，办理人情案。伪造、丢失、损毁、不按规定取证，导致案件调查无法正常进行。

　低 具体经办人员 告知风险：在案件办理中不履行法定告知义务。

　低 具体经办人员 决定风险：

　1、利用职务便利接受贿赂为当事人谋利益； 2、随意行使自由裁量权； 3、法律法规运用错误

　4、该集体讨论决定不上会， 少数人说了算。

　高 乡镇分管领导 执行结案风险：1、不履行送达程序；2、对已作出处罚决定的案件不执行、不及时执行或变通；3、结案材料归档不及时，低 具体经办人员

　手续不完整。

　7 受委托开展安全生产行政处罚工作 3 调查风险：检查时玩忽职守、麻痹大意，未认真执行法律法规规定。

　中 1、加强政治理论、政策法规、党纪政纪和业务知识学习。严格执行工作制度，遵守法律、法规、规章和规范性文件的要求，严格执行程序受理； 2、加强内部监督检查； 3、自觉接受社会监督，主动公开工作流程程序、公告处罚事由及结果； 4、加强监管力度，完善相关档案资料，随时接受检查。

　具体经办人员 告知风险：在处罚办理中不履行法定告知义务或敷衍了事，未及时告知被处罚对象所有情况。

　低 具体经办人员 决定风险：1、利用职务便利接受贿赂为当事人谋利益；

　3、随意行使自由裁量权； 4、法律法规运用错误。

　高 乡镇分管领导 8 种苗造林补助费的受委2 受理风险：不按规定程序、时限受理和审批。

　低 1、建立健全相关工作制度，向社会公布相关工作流程； 具体经办人员

　托给付 办理风险：故意刁难、拖延或提高申请条件以谋求不正当利益；利用职务便利，虚报面积，套取国家补助资金。

　中 2、加强教育引导，提高工作人员服务意识和廉政意识； 3、建立监察举报制度，广泛接受社会监督。

　具体经办人员 9 未依法取得乡村建设规划许可证或未按乡村建设规划许可证建设，逾期不改正的拆除 4 催告风险：催告不依法采取书面形式，对当事人履行义务的期限、方式，依法享有的陈述权和申辩权表达不清，没有依法送达。

　中 1、健全工作机制，公示办理程序；公示办理结果； 2、成立调查小组，实行调查过程要公正、公开、透明； 3、规范权力运行机制，健全完善规章制度，不徇私舞弊，不带个人感情，及时上报。

　4、健全相关档案，随时接受检查。

　乡镇分管领导 决定风险：违背民主集中制原则，违法违规决定。

　高 乡镇主要领导 执行风险：未按规定组织强制实施。

　中 乡镇分管领导 事后监管风险：事后阶段监管不力，对发现的问题不及时上报处理。

　低 具体经办人员

　10 在大气受到严重污染并危害人体健康和安全时的强制性应急措施 4 催告风险：未及时下达催告通知书。

　中 1、公开认定材料审核，实行 A、B 岗共同审核把关，加强谁审核谁负责的责任。

　2、严格按照《中华人民共和国突发事件应对法》、《** 省行政执法责任追究暂行办法》进行办理。

　3、规范权力运行机制，健全完善规章制度，不徇私舞弊，不带个人感情，及时上报。

　4、健全相关档案，随时接受检查。

　具体经办人员 决定风险：发现问题未及时进行疏导工作。

　中 乡镇分管领导 执行风险：未及时组织群众安全撤离。

　中 具体经办人员 事后风险：不履行监督责任。

　低 乡镇分管领导 11 对在电力设施保护区内修建的建筑物、构筑物或者种植植4 催告风险：催告不依法采取书面形式，对当事人履行义务的期限、方式，依法享有的陈述权和申辩权表达不清，没有依法送达。

　中 1、健全工作机制，公示办理程序；公示办理结果； 2、成立调查小组，实行调查过程要公正、公开、透明； 3、规范权力运行机制，健全完善规章制度，具体经办人员 决定风险：违背民主集中制原则，违法 高 乡镇分

　物、堆放物品的强制拆除、砍伐或者清除 违规决定。

　不徇私舞弊，不带个人感情，及时上报。

　4、健全相关档案，随时接受检查。

　管领导 执行风险：未按规定组织强制实施。

　中 乡镇分管领导 事后监管风险：事后阶段监管不力，对发现的问题不及时上报处理。

　低 具体经办人员 12 防汛遇到阻拦和拖延时组织强制实施 4 催告环节：催告不依法采取书面形式，对当事人履行义务的期限、方式，依法享有的陈述权和申辩权表达不清，没有依法送达。

　低 1、严格按照《行政强制法》规定程序进行，催告法律文书规范。

　2、坚决民主集中制原则，依法做出行政强制决定。

　3、依法执行决定，对拒不执行决定的当事人行为依法采取强制措施 4、建立健全执法监督机制，强化日常检查、抽查，发现问题及时处理。

　具体经办人员 决定环节：违背民主集中制原则，违法违规决定。

　高 乡镇主要领导 执行环节：未按规定组织强制实施。

　高 乡镇主要领导

　事后监管环节：事后阶段监管不力，对发现的问题不及时上报处理。

　中 乡镇分管领导 13 地质灾害险情情况紧急的强行组织避灾疏散 4 催告风险：未及时下达催告通知书。

　中 1、公开认定材料审核，实行 A、B 岗共同审核把关，加强谁审核谁负责的责任。

　2、严格按照《中华人民共和国突发事件应对法》、《** 省行政执法责任追究暂行办法》进行办理。

　3、规范权力运行机制，健全完善规章制度，不徇私舞弊，不带个人感情，及时上报。

　4、健全相关档案，随时接受检查。

　具体经办人员 决定风险：赶赴现场未及时开展劝解、疏导工作。

　中 乡镇分管领导 执行风险：未及时组织群众安全撤离。

　中 具体经办人员 事后风险：不履行监督责任。

　低 乡镇分管领导 14 非法种植毒品原植物的处置措施 4 催告环节：发现非法种植毒品原植物的，催告不依法采取书面形式，对当事人履行义务的期限、方式，依法享有的陈述低 1、严格按照《行政强制法》规定程序进行，催告法律文书规范。

　2、坚决民主集中制原则，依法做出行政强乡镇分管领导

　权和申辩权表达不清，没有依法送达。

　制决定。

　3、依法执行决定，对拒不执行决定的当事人行为依法采取强制措施。

　4、建立健全执法监督机制，强化日常检查、抽查，发现问题及时处理 决定环节责任：违背民主集中制原则，违法违规决定。

　高 乡镇主要领导 执行环节责任：对未执行铲除的，未按规定配合强制采取应急措施。

　中 乡镇分管领导 事后监管责任：事后阶段监管不力，对发现的问题不及时上报处理。

　中 乡镇分管领导 15 劳动者从事个体经营或灵活就业的就业登记 4 受理风险：对符合条件的不予受理,不说明原因及依据；收受财物或娱乐消费等，对不符合条件的予以受理；不能一次性告知和说明所需材料。

　低 1、严格《就业服务与就业管理规定》规定的条件和程序办理；

　2、根据承办人提出的初步意见，认真分析评估，确定提交分管领导审核；

　 3、加强内部管理，完善报备制度。

　具体经办人 审核风险：对材料的审核不按规定。

　中 分管领导

　决定风险：不及时将材料上报有关部门进行审批。

　高 主要负责人 监管风险：事后阶段监管不力，对发现的问题不及时上报处理 中 分管领导 16 流动人口婚育证明 4 受理风险：违规违法初审，擅自增设、变更涉及初审程序或条件的；摸底调查上报时顾及人情关系，不按规定上报。

　低 1、加强廉政建设，建立健全规章制度； 2、教育引导工作人员严格遵守有关法律法规，自觉抵制不正之风； 3、加大监管和惩处力度，严格公开制度。

　具体经办人员 审查风险：在审核、办理过程中有玩忽职守、滥用职权、吃拿卡要。

　低 具体经办人员 决定风险：对材料审核把关不细致，对存在问题把关不严。

　中 乡镇分管领导 送达风险：送达执行阶段制作文书不规范；不及时送达。

　低 具体经办人员

　17 流动人口避孕节育情况证明 3 出具证明风险：出具虚假证明。

　中 1、加强廉政建设，建立健全规章制度； 2、教育引导工作人员严格遵守有关法律法规，自觉抵制不正之风； 3、加大监管和惩处力度，严格公开制度。

　具体经办人员 信息通报风险：不及时通报信息。

　中 具体经办人员 事后监管风险：弄虚作假，导致工作被动。

　中 乡镇分管领导 18 生育服务登记 4 受理风险：违规违法初审，擅自增设、变更涉及初审程序或条件的；摸底调查上报时顾及人情关系，不按规定上报。

　低 1、加强廉政建设，建立...

篇七：乡镇廉政风险点排查及防控措施一览表

领导班子个人廉政风险防控

　措施清单

　** 乡党委书记 风险点：

　1、在全面贯彻落实党的路线、方针、政策，认真执行上级党委、本乡党代会、党委会的重大工作决策和各项决议时泄露保密信息给利益相关人； 2、资金使用过程中，监督审核把关不严，造成资产浪费、流失； 3、公务接待中用公款相互宴请、大吃大喝以及公车私用； 4、干部选拔任用、评先评优工作中，任人唯亲、营私舞弊等；

　5、在贯彻落实重大工作决策和各项决议过程中，执行不力，造成工作失职； 6、研究制定重大决策过程中，调研不深入，不坚持民主集中制，搞“一言堂”，造成决策失误； 7、干部管理不力，出现违规违纪现象； 防控措施：

　1、落实党风廉政建设责任制，遵守领导干部廉洁从政有关规定；

　2、充分发扬党内民主，严格按党委议事规则办事； 3、严格执行财经纪律和财务管理制度； 4、严格执行党务、政务、财务公开制度； 5、加强对干部的教育管理，提高工作效能； 6、加强群众监督； 7、加强自身道德修养、廉洁自律； 8、谦虚谨慎、倾听各方意见； 9、进行风险提示、廉政谈话等预防措施。

　** 政府乡长 风险点：

　1、政府采购、国有资产处置过程中，优亲厚友、吃拿卡要等； 2、资金使用过程中，审核把关不严，造成资产浪费、流失； 3、在公务接待中用公款相互宴请、大吃大喝以及公车私用风险； 4、在贯彻落实重大工作决策和各项决议过程中，执行不力，造成工作失职； 5、研究制定本乡行政管理措施过程中，调研不深入，不坚持民主集中制，搞“一言堂”，造成决策失误； 6、干部管理不力，出现违规违纪现象； 防控措施：

　1、落实党风廉政建设责任制，遵守领导干部廉洁从政有关规定； 2、严格执行民主集中制；

　3、依法履行政府监管职责，提高政府行政效能； 4、严格执行财经纪律和财务管理制度； 5、严格执行党务、政务、财务公开制度； 6、加强群众监督； 7、加强自身道德修养、廉洁自律； 8、谦虚谨慎、倾听各方意见； 9、进行风险提示、廉政谈话等预防措施。

　 **

　乡人大** 风险点：

　1、在公务活动中，接受下级单位或与分管工作有关单位和人员的吃请、礼金； 2、在县、乡人大代表的换届选举过程中收受贿赂，或者利用工作之便，打击报复与自己有利害关系的人员； 3、组织实施本级人民代表大全和**团决议、决定不力；

　4、对自己分管范围的人员，不严格要求、严格管理，导致分管范围内的党风廉政建设出现问题； 5、对分管和包片工作中的重大问题，未经集体决策或及时请示、汇报，乱表态，造成工作失误。

　防控措施：

　1、落实党风廉政建设责任制，遵守领导干部廉洁从政有关规定； 2、严格执行民主集中制； 3、依法履行人大职责，加强工作调研和督查； 4、加强群众监督； 5、加强自身道德修养、廉洁自律； 6、谦虚谨慎、倾听各方意见； 7、进行风险提示、廉政谈话等预防措施。

　**

　乡党委副书记、纪委书记 风险点：

　1、在处理信访问题、查处违纪违法案件和监督检查过程中，有可能存在失职渎职、办人情案，监督流于形式，故意放松或降低标准以及接受馈赠； 2、利用分管办公室之便，以权谋私； 3、在贯彻执行县纪委、乡党委关于党风廉政建设和反腐败各项工作中，存在未尽职尽责，工作成效不明显； 4、在加强党员干部廉政教育，强化干部作风建设，强化监督检查方面有可能存在弄虚作假； 5、在干部的培养、推荐和选拔以及发展党员方面，讲关系，凭感情，不按程序办理； 6、分管和包片工作中的重大问题，未经集体决策或及时请示、汇报，乱表态，造成工作失误。

　防控措施：

　1、落实党风廉政建设责任制，遵守领导干部廉洁从政有关规定； 2、严格执行民主集中制； 3、依纪依法履行纪检监察职责，加强干部教育管理； 4、严格执行党务、政务、财务公开制度；

　5、加强群众监督； 6、加强自身道德修养、廉洁自律； 7、谦虚谨慎、倾听各方意见； 8、进行风险提示、廉政谈话等预防措施。

　 **

　政府副乡长 风险点：

　1、在自己的分管业务范围内，不坚持原则，利用职务之便优亲厚友，或者打击报复与自己有利害关系的人员； 2、在公务活动中，接受下级单位或与分管工作有关的单位和人员的吃请、礼金、吃、拿、卡要。

　3、民政惠农政策宣传、落实不到位，甚至弄虚作假； 4、不认真执行乡党委、政府的决议和决定，造成工作失误； 5、对自己分管范围的人员，不严格要求、严格管理，导致分管范围内的党风廉政建设出现问题；

　6、分管工作中的重大问题，未经集体决策或及时请示、汇报，乱表态，造成工作失误。

　防控措施：

　1、落实党风廉政建设责任制，遵守领导干部廉洁从政有关规定； 2、严格执行民主集中制； 3、依法履行工作职责； 4、加强群众监督； 5、加强自身道德修养和法律法规学习、廉洁自律； 6、谦虚谨慎、倾听各方意见； 7、进行风险提示、廉政谈话等预防措施。

　 **

　政府副乡长 风险点：

　1、在自己的分管业务范围内，不坚持原则，利用职务之便优亲厚友，或者打击报复与自己有利害关系的人员；

　2、在公务活动中，接受下级单位或与分管工作有关的单位和人员的吃请； 3、计划生育政策宣传、落实不到位，甚至弄虚作假； 4、不认真执行乡党委、政府的决议和决定，造成工作失误； 5、对自己分管范围的人员，不严格要求、严格管理，导致分管范围内的党风廉政建设出现问题； 6、分管和包片工作中的重大问题，未经集体决策或及时请示、汇报，乱表态，造成工作失误。

　防控措施：

　1、落实党风廉政建设责任制，遵守领导干部廉洁从政有关规定； 2、严格执行民主集中制； 3、依法履行工作职责； 4、加强群众监督； 5、加强自身道德修养和法律法规学习、廉洁自律； 6、谦虚谨慎、倾听各方意见；

　7、进行风险提示、廉政谈话等预防措施。

　 **

　政府副乡长 风险点：

　1、在自己的分管业务范围内，不坚持原则，利用职务之便优亲厚友，或者打击报复与自己有利害关系的人员； 2、对各项惠农资金、物资的发放监管不利，造成群众上访或财产损失。

　2、在公务活动中，接受下级单位或与分管工作有关的单位和人员的吃请、礼金。

　3、不认真执行乡党委、政府的决议和决定，造成工作失误； 4、对自己分管范围的人员，不严格要求、严格管理，导致分管范围内的党风廉政建设出现问题； 5、分管和包片工作中的重大问题，未经集体决策或及时请示、汇报，乱表态，造成工作失误。

　防控措施：

　1、落实党风廉政建设责任制，遵守领导干部廉洁从政有关规定； 2、严格执行民主集中制； 3、依法履行工作职责； 4、加强群众监督； 5、加强自身道德修养和法律法规学习、廉洁自律； 6、谦虚谨慎、倾听各方意见； 7、进行风险提示、廉政谈话等预防措施。

　 **

　政府副乡长 风险点：

　1、在自己的分管业务范围内，不坚持原则，利用职务之便为自己谋私利。

　2、在公务活动中，接受下级单位或与分管工作有关的单位和人员的吃请、礼金。

　3、不经常深入农村、农户调查群众乱建、乱盖、乱占耕地、公用土地等现象的发生。

　4、不认真执行乡党委、政府的决议和决定，造成工作失误； 5、对自己分管范围的人员，不严格要求、严格管理，导 致分管范围内的党风廉政建设出现问题； 6、分管和包片工作中的重大问题，未经集体决策或及时请示、汇报，乱表态，造成工作失误。

　防控措施：

　1、落实党风廉政建设责任制，遵守领导干部廉洁从政有关规定； 2、严格执行民主集中制； 3、依法履行工作职责； 4、加强群众监督； 5、加强自身道德修养和法律法规学习、廉洁自律； 6、谦虚谨慎、倾听各方意见； 7、进行风险提示、廉政谈话等预防措施。

　**

　政府副乡长

　风险点：

　1、在自己的分管业务范围内，不坚持原则，利用职务之便为自己谋私利。

　2、在公务活动中，接受下级单位或与分管工作有关的单位和人员的吃请、礼金。

　3、不严格执行财经纪律，乱报、乱开支统计工作混乱，虚报冒领截留挪用等违法违规行为。

　3、不认真执行乡党委、政府的决议和决定，造成工作失误。

　4、对自己分管范围的人员，不严格要求、严格管理，导 致分管范围内的党风廉政建设出现问题； 5、分管和包片工作中的重大问题，未经集体决策或及时请示、汇报，乱表态，造成工作失误。

　防控措施：

　1、落实党风廉政建设责任制，遵守领导干部廉洁从政有关规定； 2、严格执行民主集中制；

　3、依法履行工作职责； 4、加强群众监督； 5、加强自身道德修养和法律法规学习、廉洁自律； 6、谦虚谨慎、倾听各方意见； 7、进行风险提示、廉政谈话等预防措施。

　** 乡武装部部长 风险点：

　1、在征兵工作，违反规定接受应征人员及其家属的吃请、贿赂，优亲厚友，将不符合条件的兵员送到部队，或者利用征兵工作之便，打击报复与自己有利害关系的人员； 2、在评定五保、低保、农村危房改造、奖励性住房对象时出现把关不严、标准不一、暗箱操作、优亲厚友、吃拿卡要，申报对象标准降低等问题； 3、不认真执行乡党委、政府的决议和决定，造成工作失误； 4、对自己分管范围的人员，不严格要求、严格管理，导致分管范围内的党风廉政建设出现问题；

　5、分管和包片工作中的重大问题，未经集体决策或及时请示、汇报，乱表态，造成工作失误。

　防控措施：

　1、落实党风廉政建设责任制，遵守领导干部廉洁从政有关规定； 2、严格执行民主集中制； 3、依法履行工作职责； 4、加强群众监督； 5、加强自身道德修养和法律法规学习、廉洁自律； 6、谦虚谨慎、倾听各方意见； 7、进行风险提示、廉政谈话等预防措施。

　 各村党支部书记

　 风险点：

　1、利用职务之便索要或收受礼物馈赠和宴请；

　2、在用人、发展党员时，暗箱操作，讲人情关系，不按程序办理； 3、在重大事项决策时，不遵守决策程序，一个人说了算，独断专行，导致决策失误而造成重大损失； 4、矛盾纠纷排查不深入、不全面，事发后处置不及时. 防控措施：

　1、加强岗位廉政教育。加强思想道德教育、廉政风险防控教育和法纪教育，树立廉洁意识、风险意识和责任意识，筑牢拒腐防变的思想道德防线； 2、严格按《党章》和相关政策规定规范工作程序； 3、支持村委会按照《村民委员会组织法》开展工作； 4、加强政策法规学习，不断提高政策理论水平、工作水平和事业心、责任感。

　 各村委会主任 风险点：

　1、家长式作风，不执行村民代表会议的决策或者执行有偏差，在低保救济、指标分配、集体资产处置和资源承包中，暗箱操作，以权谋私，导致损害群众利益和集体资产资源流失； 2、利用职务之便索要或收受礼物馈赠和宴请； 3、在项目实施过程中，监督不力，造成偷工减料，降低标准或者铺张浪费从而谋取私利； 4、凌驾于党组织之上，造成两委班子不团结； 5、矛盾纠纷排查不深入、不全面，事发后处置不及时。

　防控措施：

　1、加强岗位廉政教育。加强思想道德教育、廉政风险防控教育和法纪教育，树立廉洁意识、风险意识和责任意识，筑牢拒腐防变的思想道德防线； 2、严格按照村民自治相关法律法规办事； 3、加强学习培训和理论修养，理顺村级两委班子的关系，提高政策理论水平、工作水平和事业心、责任感。

　各村会计 风险点：

　设“账外账”、“小金库”、做假账、做账不规范。

　防控措施：

　1、加强岗位廉政教育。加强思想道德教育、廉政风险防控教育和法纪教育，树立廉洁意识、风险意识和责任意识，筑牢拒腐防变的思想道德防线； 2、 严格遵守财经纪律，不设“账外账”、“小金库”； 3、做到专款专存、专款专用，规范业务工作流程； 4、加强学习培训和理论修养，理顺村级两委班子的关系，提高政策理论水平、工作水平和事业心、责任感。

　 各村监督委员会主任 风险点：

　1、监管不利，当老好人

　2、出现阳奉阴违现象 防控措施：

　加强岗位廉政教育。加强思想道德教育、廉政风险防控教育和法纪教育，树立廉洁意识、风险意识和责任意识，筑牢拒腐防变的思想道德防线；

篇八：乡镇廉政风险点排查及防控措施一览表

县乡村振兴局廉政风险点及防控措施一览表 填报单位（盖章）：

　某某县 乡村振兴 局

　 填报时间：20XX 年 X 月 X 日 序号 岗位名称 ）

　涉及对象（职务）

　廉政风险点及表现形式 防 控 措 施 备注 1 主持局党政全面工作

　党组书记、局长 1 1 、 在人事调整、干部选拔、任。

　用、推荐中可能出现不公不廉行为。

　坚持用人制度、集体议事原则和提拔使用干部的相关程序办事。

　 2 2 、在经费使用和基础建设 、 专项扶贫资金 、 财政扶贫资金 、 扶贫信贷资金 规划 中及 在政府采购 、 物资处置、公务接待、资产处置时可能出现不廉行为。

　1 1 ）大宗经费开支实行党组集体研究决定; ;

　2 2 ）

　在 经费使用和基础建设 、 专项扶贫资金 、 财政扶贫资金 、 扶贫信贷资金 规划 中及 在政府采购 、 物资处置、公务接待、资产处置 ，严格按程序实行招投标。依照制度办事，从思想上把好反腐关。

　 3 3 、不重视党风廉政建设，

　落实“一岗双责”不到位，造成严重后果。

　认真落实党要管党从严治党原则，加强廉政教育，。

　规范自身行为，提高政治素质，增强驾驭全局的能力。

　 4 4 、对本系统监管工作，不督促落实，工作流于形式，导致监管工作不到位和 处置应急事项无对策可行，可能造成严重后果而被追究责任。

　认真抓好 乡村振兴 管 理 工作落实和监督检查，确保管 理 工作到位。

　5 5 、未抓好营商环境工作和落实有关承诺的时限、服务规定，可能导致被投诉而被追究责任。

　抓好营商环境建设工作，认真落实有关承诺的时。

　限、服务规定，加大对违反营商环境规定的惩处力度。

　 6 、在行政许可核准、行政确认核准 备案 中可能出现不公不廉行为。

　1 1 ）坚持 事项 审会制度；严格依照程序、依法核准审批，筑牢防腐倡廉思想防线；

　2 2 ）

　强化 监督 检查，严格责任追究 ；

　3 3 ）

　建立健全投诉举报渠道 ，自觉接受群众和纪检监察部门的监督。

　7 7 、民主集中制原则抓得不到位，造成个人说了算而引起的决策问题。

　1 1 ）坚持民主集中制原则，党组严格按照局《“三重一大”事项决策程序规范及监督管理办法”》集体研究决定重大事项。

　2 2 ）自觉接受人大、政协和社会监督。

　3 3 ）严格执行《中国共产党纪律检查机关监督执纪工作规则（试行）》。

　 8 8 、由于监督、管理教育不严，造成下属严重违纪违法。

　1 1 ）加强对队伍的教育和管理，做到管人、管事两手抓，

　以管人促管事；

　2 2 ）深入基层，调查研究，关心爱护下属；

　3 3 ）严格执行《中 国共产党纪律检查机关监督执纪工作规则》。

　2 分管财务、专项扶贫资金 、财政扶贫资金 、扶贫信贷资金 规划 、 项目 规划 管理 等

　党组副书记、副局长 1 1 、在分管工作中，可能违反相关制度规定或利用职权谋取私利以及接受他人好处等行为。

　1 1， ）加强职业道德教育， 强化风险意识和责任意识; ;

　2 2 ）

　廉洁自律，严格依照程序、按制度办事，筑牢防腐倡廉思想防线，时刻按制度禁令要求约束自已

　2 2 、在 专项扶贫资金 、 财政扶贫资金 、 扶贫信贷资金 规划 、 项目 规划 、资金使用时可能出现不廉洁行为。

　1 1 ）严格 专项扶贫资金 、 财政扶贫资金 、 扶贫 信贷资金 规划 、 项目 规划 、 财务管理规定，依法进行财务管理，明确岗位职责权限，定期开展部审计，强化监督和制约；

　2 2 ）严格执行借款、报销审批权限和工作流程，按分工落实岗位职责，杜绝小金库、帐外帐; ;

　3 3 ）严格执行收支两条线和执行政府招标采购制度

　，购买物品要有 2 。

　人经办以上，采用物品验收制。

　3 3 、未按规定履行 资金 、 项目 规划监管 职责。对工作管理不严，检查落实不力，行政不作为或乱作为，可能造成 项目 资金 流失 发生 追究责任 。

　1 ）加强廉政教育，加大对廉洁从政各项规章制度的贯彻和监督力度。

　2）

　）， 加强职业道德教育， 强 化风险意识和责任意识。

　。

　 4 4 、未掌握分管干部职工的思想动态，不能及时发现不稳定因素，有可能造成下属违纪违法的行为发生。

　1 1 ）根据形势变化不断完善各项管理制度，加强对队伍的教育和管理，做到管人、管事两手抓，以管人促管事。

　2 2 ）严于律已，率先垂范

　以身作则，当好表率。深入基层，调查研究关心爱护下属。

　3 协助局长分管 政策法规、行政 事务 审批 及管理、办公室、党务、人事、纪检监察、机关工青妇等

　副局长 1 1 、利用职权，违 乡村振兴管理 登记核准确认及监督管理事项或指使股长、经办人违规办理 乡村振兴管理 农登记核准 确认及监督管理事项， 收受监管对象好处 。

　 1 1。

　）加强职业道德教育。

　加强职业道德和廉政教育，强化风险意识和责任意识 ; 加强业务培训，熟练掌握乡村振兴管理 登记核准确认 监管政策法规， 自觉遵守相关 乡村振兴管理、 登记核准确认、。

　监督管理有关规定。

　2 2 ）加强对 乡村振兴事务管理 处理情况的审核。

　3 3 ）

　强化检查，严格责任追究; ; 定期对 检 查记录和业务系统进行督查; ; 建立健全投诉举报渠道，自觉接受群众和纪检监察部门的监督 。

　4 4 ）严格执行《中国共产党纪律检查机关监督执纪工作规则》。

　 2 2 、不能严格按规定标准进行公务接待。

　严格财务管 理的接待觃定，明确岗位职责权限范围，定期开展内部审计，强化监督和制约机制。

　 3 3 、在人事调整、干部选拔、任用、推荐中可能出现不公不廉行为。

　坚持用人制度、集体议事原则和提拔使用干部的相关程序办事。

　 4 4 、不正确履行党建工作，使党要管党工作弱化而被追究责任。

　1 1 ）

　全面落实党建工作责任制 ， 抓好责任 的。

　落实。

　2 2 ）。

　加强党务干部队伍建设，配足党务干部队伍。

　3 3 ）做好 党组织和党员管理、教育培训工作。强化党建工作 与部门职能工作 深度融合的意识，把促进 部门履行职责 作为党建工作的基本出发点和落脚点，做到两手抓 、两手硬。

　4 4 ）

　加强党组织和党员队伍建设，创新 “ 三会一课 ” 内容和形式，提升组织生活的活力、吸引力 。

　 5 5 、不落实领导干部的各项制度，在干部的违纪处理上处置不当、定性不准，造成严重后果。对违规违纪行为以及歪风邪气不敢抓、不敢管，导致干部队伍的工作作风涣散，战斗力差而被追究责任。

　1 1 ）提升纪检监察工作责任意识，正确处理违纪违规事项。

　2 2 ）认真履职，严格按照规定监督管理各项工作。认真落实《廉洁自律准则》、《从业若干规定》等党纪党规，提高业务工作水平民。

　 6 6 、未掌握分管干部职工的思想动态，不能 及时发现不稳定因素，有可能造成下属违纪违法的行为发生。

　1 1 ）根据形势变化不断完善各项管理制度，加强对队伍的教育和管理，做到管人、管事两手抓，以管人促管事。

　2 2 ）严于律已，率先垂范

　以身作则，当好表率。深入基层，调查研究关心爱护下属。

　4 协助局长分管 贫困监测 、社会扶贫 等

　副局长

　1 1 、在组织 贫困监测 、社会扶贫 事项过程中未认真组织实施和督促指导，可能出现不公不廉行为和造成严重后果被追究责任。或对隐患风险大的高危行业未制定应急预案，导致出现紧急情况时无对策、造成严重后果被追究责任。

　1 1 ）坚持案审会制度；严格 依照程序、依法核准审批，筑牢防腐倡廉思想防线。

　2 2 ）

　强化 监督 检查，严格责任追究 。

　3 3 ）

　建立健全投诉举报渠道，自觉接受群众和纪检监察部门的监督。

　2 2 、利用职权，违规办理 贫困监测 、社会扶贫 管理事项或指使股长、经办人违规办理 贫困监测 、社会扶贫管理事项， 收受监管对象好处 。

　 1 1。

　）加强职业道德教育。

　加强职业道德和廉政教育，强化风险意识和责任意识 。

　2 2 ）加强对 贫困监测 、社会扶贫。

　处理情况的审核。

　3 3 ）

　强化检查，严格责任追究; ; 定期对 检 查记录和业务系统进行督查; ; 建立健全投诉举报渠道，自觉接受群众和纪检监察部门的监督 。

　4 4 ）严格执行《中国共产党纪律检查机关监督执纪工作规则》。

　 3 3 、未掌握分管干部职工的思想动态，不能及时发现不稳定因素，有可能造成下属违纪违法的行为发生。

　1 1 ）根据形势变化不断完善各项管理制度，加强对队伍的教育和管理，做到管人、管事两手抓，以管人促管事。

　2 2 ）严于律已，率先垂范

　以身作则，当好表率。深入基层，调查研究关心爱护下属。

　 5

　协助局长分管 扶贫培训 、 乡村振兴信息中心（ 大数据信息统计 ）

　等

　总 经济 师

　 1 1 、在组织 扶贫培训 、 乡村振兴信息 事项过程中未认真组织实施和督促指导，可能出现 不公不廉行为和造成严重后果被追究责任。或对隐患风险大的高危行业未制定应急预案，导致出现紧急情况时无对策、造成严重后果被追究责任。

　1 1 ）坚持 集体 审会和事务集体审理制度；严格依照程序、依法核准审批，筑牢防腐倡廉思想防线。

　2 2 ）

　强化 监督 检查，严格责任追究 。

　3 3 ）

　建立健全投诉举报渠道，自觉接受群众和纪检监察部门的监督。

　 2 2 、利用职权，违规办理 扶贫培训 、乡村振兴信息 事项或指使股长、经办人违规办理 扶贫培训 、 乡村振兴信息 事项， 收受监管对象好处 。

　1 1。

　）加强职业道德教育。

　加强职业道德和廉政教育，强化风险意识和责任 意识 。

　2 2 ）加强对 扶贫培训 、 乡村振兴信息 处理情况的审核。

　3 3 ）

　强化检查，严格责任追究; ; 定期对 检 查记录和业务系统进行督查; ; 建立健全投诉举报渠道，自觉接受

　群众和纪检监察部门的监督 。

　4 4 ）严格执行《中国共产党纪律检查机关监督执纪工作规则》。

　3 3 、未掌握分管干部职工的思想动态，不能及时发现不稳定因素，有可能造成下属违纪违法的行为发生。

　1 1 ）根据形势变化不断完善各项管理制度，加强对队伍的教育和管理，做到管人、管事两手抓，以管人促管事。

　2 2 ）严于律已，率先垂范

　以身作则，当好表率。深入基层，调查研究关心爱 护下属。

　 6 局办公室事务

　人员（办事人）

　1 1 、不能严格按规定标准进行公务接待。不能按规定对机关资产进行管理。

　严格财务管理的接待觃定，明确岗位职责权限范围，定期开展内部审计，强化监督和制约机制。

　 2 2 、因个人工作失误，未能及时上。

　传下达文件，影响工作效率和质量。

　未按规定进行行政审批初审工作，造成不良后果和危害。

　1 1 ）认真学习相关理论知识，提高自身素质。

　2 2 ）强化岗位责任考核，增强责任感，提升工作能力。

　3 3 ）贯彻落实机关各项制度、规定和办法。

　4 4 ）严格按局行政事务 审批管理制度规定的权限审批事项。

　 3 3 、可能存在违反车辆管理等制度规定导致事故发生。

　1 1 ）贯彻落实机关各项制度、规定和办法。

　2 2 ）严格按局车辆管理制度规定的权限审批使用车辆。

　执行《局机关公务接待管理觃定》; ; 执行接待提前审批程序。

　 4 4 、物品采购时违规降低质量数量，少支多报。不坚持物资购、管、用分离原则。没有安规定每项采购活劢均需两人以上。零星购置时未按规定询价或结同质商品价格进行比较，擅自增加或减少购买商品，弄虚作假、降低质量、规格，少支多报等。

　1 1 ）贯彻落实机关各项制度、规定和办法。

　2 2 ）严格按局财务管理制度规定的权限审批支出事项，

　3 3 ）执行政府采购有关规定，执行财务报销制度。执行《物品采质管理制度》，实行管钱、管物、采购相制约措施。经集体研究，实行政府采购。

　 5 5 、物资管理时擅自占有、使用、处置固定资产，因管理不严造成固定资产损坏、丢失。物品领用时擅自占有、使用、处置仓库物品，因1 1 ）执行《局机关办公设备配置管理觃定》。

　2 2 ）执行《局机关办公用品管理觃定》，执行定期盘点制度。

　保管不善导致物品损坏、丢失。

　6 6 、工作推诿，没有及时发现和解决软件故障，导致软件运行异 帯，业务工作不能正常开展，造成严重后果；没有定期检测硬件设备，需要维修的硬件设备不及时报修，因管理不善造成设备损坏等；

　不落实数据管理的各项规章制度，不重视数据安全工作，没有做好数据的备份工作，造成数据丢失等安全事敀。， 责任心不强，有关规章制度不落实，

　， 管理不到位，造成长时间网络中断，

　或发生网络安全事故。

　1 1 ）贯彻落实机关各项制度、规定和办法。

　2 2 ）认真学习相关理论知识，提高自身素质。

　3 3 ）强化岗位责任考核，增强责任感，提升工作能力。

　4 4 ）落实设备备案管理制度。严格执行《行政管理信息化项目核审管理办法、 》、 《行政管理信息化系统网络信息安全管理制度》。

　 办公室主任

　利用职权，违规办理办公行政事项或指使经办人违规办理办公行政管理事项， 收受 理 管对象好处 。

　1 1 ）加强职业道德教育 和廉政教育，强化风险意

　识和责任意识 ; 加强业务培训，熟练掌握 行政办公管理 政策法规， 自觉遵守相关行政管理规定。

　2 2 ）开展对行政办公管理事项督办。

　3 3 ）加强对行政办公事项处理情况的审核。

　4 4 ）

　建立健全 局机关行政办公 管 理 制度，完善 单位内部 管 理 制度; ; 定期将 行政办公 管 理 信息录入管 理 系统，定期或不定期向有关 股室 通报 行政事项 管 理。

　情况。

　5 5 ）

　强化 行政办公事项 检查，严格责任追究; ; 定期对 办公行政事项 进行督查; ; 建立健全投诉举报渠道，自觉接受群众和纪检监察部门的监督。

　6 6 ）、严格执行《中国共产党纪律检查机关监督执纪工作规则》。

　分管领导

　利用职权，违规办理 行政管理 事项或指使办公室主任、办事人员违规办理行政办公事项， 收受管 理 对象好处 。

　1 1 ）加强职业道德教育 和廉政教育，强化风险...

篇九：乡镇廉政风险点排查及防控措施一览表

镇 廉政风险点及防控措施一览表

　 序号 廉政风险点 等级 责任主体 防控措施 1 重大事项决策中个人专权 高 党政领导班子 坚持民主集中制原则，并接受上级党组织和人民群众监督。

　2 重要人事任免中滥用权力，不公平公正 高 党政领导班子 坚持民主考核、群众推荐、党委会议决定、考察公示、任前廉政谈话3 大宗物品采购中吃拿卡要 高 党政办 严格按照政府采购法律法规、规章制度的规定要求。

　4 招投标过程中违规 高 招标办 严格按照招投标程序进行招投标 5 农村集体经济组织财务管理时不严格规范 高 财政所 加强村级监督与群众监督 6 行政处罚不到位，以权谋私 高 乡建站 司法所 严格按照相关法律、法规执法办事 7 农村社会养老保险征收、待遇审批不规范 高 劳保所 加强监管与监督 8 新型农村合作医疗费用收缴不规范 高 劳保所 加强监管与监督

　9 建设项目选址、规费交纳不规范 高 乡建站 严格用地管理制度及相关资金管理 10 处罚不得力 高 计生办 严格处罚程序，强化监管力度 11 资金发放过程中违规操作 高 财政所 加强监管，完善规范 12 企业突发安全事故应急处理不及时 高 安办 完善监督检查机制，加强监管 13 在安全监督检查过程中不严格按照规范要求 高 安办 加强上级部门的监管与群众监督 14 水利工程建设 高 水利站 严格制度，加强监管 15 来访接待中利用公款消费 中 党政办 严格按照财务管理制度和开支标准支出经费。

　16 克扣计划生育奖励 中 计生办 加强对奖励发放的控制，以打卡代现金 17 提供免费计生服务项目时收费 中 计生办 加强计生条例的宣传 18 处罚措施不得当 中 计生办 加强宣传和对工作人员的教育管理

　19 发放《独生子女父母光荣证》审核二胎生育证时审核不规范 中 计生办 制定规范、严格制度 20 表彰或奖励时以权谋私 中 计生办 加强民主监督 21 奖励扶助擅自克扣 中 计生办 严格奖励程序，适时督查，调查受奖励者 22 审核呈报项目环评时吃拿卡要 中 安办 加强审核人员配置与监管 23 协助环保项目的验收时吃拿卡要 中 安办 加强验收人员配置与监管 24 协助环境违法案件的查处时刻意隐瞒 中 安办 严格司法程序，执法必严，违法必究 25 优待金和退役士兵安置费发放时不规范 中 民政办 加强监管与监督 26 救灾、救济款物管理发放时不规范 中 民政办 加强监管与监督 27 农村特困群众医疗救助补助程序不规范 中 民政办 加强监管与监督 28 五保工作程序不规范 中 民政办 加强监管与监督

　29 低保审批过程中程序不规范 中 民政所 加强监管与监督 30 农机具补贴管理发放不规范 中 农机站 加强监管与监督 31 农业救灾款上报审核时程序不严 中 农机站 加强防控与监管 32 发放塘坝清淤资金时不严格规范 中 水利站 以打卡代现金，加强监管 33 发放生猪良种补贴时擅自克扣 中 畜牧站 以打卡代现金，加强监管 34 协调处理重大信访事项时不公平公正 中 信访办 在信访案件上加强领导包保和群众监督 35 收、发文处理时不按照规范办理 中 党政办 加强监督与管理 36 审核流动人口资料时把关不严 低 计生办 加强监管 37 私自收取费用 低 计生办 加强宣传和人民群众的监督 38 出具流动人口婚育证明时收取费用 低 计生办 加强宣传和人民群众的监督

　39 擅自使用印章 低 党政办 加强对印章的监管和对工作人员的教育 40 做统计工作时上报虚假数据 低 统计站 增强监管与督查 41 监管不到位 低 文化站 严格程序，加强督查 42 信访督办不及时 低 信访办 加强长效机制建设，制定相关案件办理时间节点 43 收取审批费用 低 民政办 严格公开制度，充分利用群众监督力量。

　44 环保检查时收取费用 低 安办 建立健全相关机制，加强相互监督 45 在职业介绍中收取费用 低 劳保所 向求职者宣传相关规定，加强求职者对于工作人员的监督

推荐访问:乡镇廉政风险点排查及防控措施一览表 排查 防控 乡镇