临泽县农业农村局2020年项目支出绩效评价报告（范文推荐）

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　临泽县农业农村局 2020 年项目支出绩效评价报告

　一、项目概况和资金使用管理情况 2020 年，财政部门下达我局中央、省市县预算项目资金66 项、金额 33948.73 万元，项目资金 100%进行了绩效评价。

　（一）项目基本性质、用途、涉及范围等；

　2020 年，财政部门下达我局中央、省市县预算项目资金66 项、金额 33948.73 万元。

　中央资金 18 项，金额 11725.77 万元，其中：甘财预[2020]34 号 2020 年抗疫特别国债支出预算（2019 年十强双百企业扶持资金）240 万元，未形成支出，结转 240 万元；；2020 年中央农业生产发展资金（528.10 万冷链设施建设补助）376.50 万元，未形成支出，结转 376.50 万元；2020 年中央农业生产发展资金（528.10 万良种补贴）20 万元，未形成支出，结转 20 万元；2020 年中央农业生产发展资金（528.10 万粮改饲）131.60 万元，未形成支出，结转 131.60万元；2019 年结转中央新型农民培育工程 40 万元，支出39.90 万元，结余 0.10 万元；中央农村厕所革命整村推进奖补资金 376 万元，支出 376 万元；2020 年农业生产发展专项中央基建投资（农田建设）5518 万元，支出 2330.74 万元，结转 3187.26 万元；中央农田建设专项 5029 万元，追减 3016

　万元，实际到位 2013 万元，支出 2013 万元；中央农牧民补助奖励资金 335 万元，支出 327.73 万元，结转 7.27 万元；2020 年中央农业资源及生态保护补助资金(粪污资源化利用）100 万元，未形成支出，结转 100 万元；中央动物防疫等补助经费 8 万元，支出 8 万元；2020 年中央农业生产发展资金（生猪贴息）36.11 万元，未形成支出，结转 36.11 万元；中央动物防疫等补助经费 19.70 万元，支出 5.30 万元，结转 14.40 万元；2020 年中央动物防疫等补助经费预算-猪瘟3.36 万元，支出 0.36 万元，结转 3 万元；中央农机具购置补贴 900 万元，支出 899.96 万元，结余 0.036 万元；中央农机深松作业补助 140 万元，未形成支出，结转 140 万元；中央财政专项扶贫资金 767 万元，支出 767 万元；中央农业保险保费补贴资金 701 万元，支出 701 万元。

　省级资金 14 项，金额 2429.80 万元。其中：省级农村清洁能源综合利用项目 25 万元，支出 20.23 万元，结转 4.78万元；省级村庄清洁行动省级补助资金（农村风貌革命）141万元，支出 141 万元；省级农村厕所革命省级奖补资金 128万元，支出 128 万元；省级农田建设补助（第一批）618 万元，支出 618 万元；省级农田建设补助（第二批）1078 万元，支出 237.70 万元，结转 840.30 万元；省级农田建设补助（第三批）53 万元，未形成支出，结转 53 万元；2020 年省级现代畜牧业标准化规模养殖建设项目资金 100 万元，未形成支出，结转 100 万元；上年结转 2019 年生猪家禽奶牛标准化规模养殖项目补助资金 40 万元，支出 40 万元；2020 年省级

　动物防疫及动物卫生安全监管动物疫病防控专项资金 3.7 万元，支出 3.7 万元；省级农机具购置补贴 55 万元，支出 31.56万元，结转 23.44 万元；2020 年第二批省级异地扶贫搬迁项目资金 43 万元，支出 43 万元；省级农产品质量安全监管经费 12.10 万元，支出 7.38 万元，结转 4.72 万元；省级农业保险保费补贴资金（第一批）33 万元，支出 33 万元；省级农业保险保费补贴资金（第二批）100 万元，支出 100 万元；2019 省级新型职业农民培育工程 10 万元，支出 10 万元。

　市级资金 9 项，金额 1202.12 万元。其中：市现代丝路寒旱农业发展资金(560 万－丝路寒旱中心现代农业）300 万元，支出 237 万元，结转 63 万元；市现代丝路寒旱农业发展资金(560 万－现代畜牧业）150 万元，未形成支出，结转150 万元；市清洁村庄整村推进示范村奖补资金（五里墩、白寨）40 万元，未形成支出，结转 40 万元；市级各县区 2020年农村户用卫生厕所补助资金 66 万元，支出 66 万元；2020年第二批“厕所革命”市级财政奖补资金 36.12 万元，支出36.12 万元；2020 年市级专项扶贫资金 480 万元，支出 480万元；2020 年市级专项扶贫资金 60 万元，支出 60 万元；2020年第二批市级专项扶贫资金 50 万元，支出 50 万元；脱贫攻坚整改任务资金 20 万元，未形成支出，结转 20 万元； 县级资金 23 项，金额 3305.04 万元。其中：高质量住房贷款利息 2 项、金额 254.16 万元，支出 254.16 万元；高质量住房建设项目补助资金（平川、板桥、鸭暖）30 万元，支出 30 万元；2020 年共管共享资金，支付各镇 213 万元；

　厕所革命县级配套资金 60 万元，支出 60 万元；厕所革命县级配套资金 363 万元，支出 363 万元；2020 年布鲁氏病毒防治经费 50 万元，支出 25.09 万元，结转 24.91 万元；养殖和屠宰环节无害化处理补助经费 6.25 万元，支出 6.25 万元；1-6月份养殖环节病死动物无害化处理补助经费17.34万元，支出 17.34 万元；扶贫 100 保险资金 17.08 万元，支出 17.08万元；精准扶贫保险“防贫保”资金 78.77 万元，支出 78.77万元；脱贫攻坚资金县级资金 1000 万元，支出 967.02 万元，结转 32.98 万元；扶贫工作经费 20 万元，支出 14.26 万元，结转 5.74 万元；异地扶贫搬迁贷款利息 2 项、金额 117.35万元，支出 117.35 万元；乡村振兴战略规划提升方案编制费 49 万元，支出 49 万元；农业技术引进服务费（河西学院）50 万元，支出 50 万元；农民丰收节经费 15 万元，支出 15万元；种子技术服务中心管理费用 32 万元，支出 32 万元；中小企业发展专项县级“十强双百”企业奖补资金 120 万元，支出 120 万元；农业保险县级配套资金 2 项、金额 724.09万元，支出724.09万元；种子总公司费用88万元，支出60.90，结余 27.10 万元。

　债券资金 2 项，金额 15406 万元。一般债券安排异地扶贫搬迁项目资金 5606 万元，支出 5606 万元；现代丝路寒旱农业产业园基础设施建设 9800 万元，支出 9800 万元。

　（二）项目资金安排落实情况等； 2020年项目资金安排落实，2020中央农田建设专项5029

　万元，追减 3016 万元，实际到位 2013 万元，支出 2013 万元。此高标准农田项目年初已按照中央资金计划 5029 万元进行设计和招标，年底突然进行追减，致使 2020 年高标准农田建设资金出现缺口，工程款无法支付。其余项目均安排落实到位。

　（三）项目资金实际使用情况与年初预算对比分析； 止目前，资金共支出资金 28291.78 万元，，资金支出率为 83.04%，主要原因是部分项目支付正是年底，而县财政国库资金调度紧张，无法保证项目资金支付需要。

　二、项目绩效情况 （一）项目绩效目标实际完成情况 我局实施项目由实施单位在项目实施完毕进行自评，所有项目按财政部门要求的规范格式填报绩效目标自评表，并提并了自评报告。所有项目都制定了实施方案，项目实施单位严格按实施方案要求实施，项目资金按照项目进度拨款，确保财政资金管理的安全性和使用的有效性。项目大都完成了绩效目标。高标准农田建设项目因跨年度实施和中央资金追减，难以完成绩效目标。

　（二）绩效目标、评价指标体系设置情况 绩效评价没有明确的职能机构。我局绩效评价由项目实施单位自评，各单位从技术指标和工程管理方面进行自评，难以形成统一、全面的绩效评价，项目实施单位未按要求及

　时向主管部门报送年度绩效评价结果、项目完成情况和年度总结及统计报表。

　建议：一是建立健全绩效评价组织。成立临泽县农业农村局绩效评价小组，每年抽取农业农村局系统部分项目进行绩效评价，根据绩效评价情况，提出整改意见，依据评价结果对各单位预算资金适当倾斜；二是加强督促检查。严格按照项目实施要求，每年末，项目实施单位要按文件要求根据项目实施进度及时向主管部门报送年度绩效评价结果、项目完成年度总结及统计报表，项目主管部门根据各实施单位绩效评价结果汇总分析，二增加评价手段。对实施工作时间长、年度跨度大的部分项目，根据项目实施方案分阶段评价，项目实施完毕后综合评价。重大项目项目引入第三方进行绩效评价；三是加强绩效评价结果的运用。对绩效评价结果好、按期完成目标任务的单位，下年度优先安排项目资金并给予一定奖励，对不能如期完成项目目标的，收回资金，下年度并取消项目安排并扣减预算额度，通过激励机制促进预算单位增强责任和效益观念，提高财政资金支出决策水平、管理水平和资金使用效果。

　（三）个别项目绩效目标未完成原因 高标准农田项目年初已按照中央资金计划 5029 万元进行设计和招标，年底突然进行追减，致使 2020 年高标准农田建设资金出现缺口，工程款无法支付。

　建议：项目资金追减要提前追减，项目已完成设计和招

　标工作，已进入实施阶段，对项目资金进行追减，致使工程款无法支付，对政府信用造成损害。建议下年度将追减资金返还，确保项目按实施方案完成。

　三、其他需说明的问题 草原生态补助奖励政策实施以来，我县草原禁牧监管、植被盖度监测等工作主要由县草原监理站承担落实。2019 年，因机构改革，我县将草原监督管理职能和草原资源调查确权登记管理、草原禁牧、草原植被盖度监测职责整合到县自然资源局，省上也将草原监管监测经费、绩效考核工作经费下拨到了县自然资源局，但将农牧民补助政策草原禁牧资金下拨到了县农业农村局。因机构改革职责职能划转，我局不承担草原禁牧、监管监测等相关职责职能，也缺少开展这项工作的经费，建议将农牧民补助政策草原禁牧资金的发放划转到县自然资源局实施，便于资金下拨、草原监管和政策的实施。

　临泽县农业农村局 2021 年 10 月 8 日

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